人民代表大會常務委員會目錄

第一部分  單位概況 

一、主要職能

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分  2019年度部門決算表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一．主要職能

1、負責組織對全市重大事項的調查和審議。2、沅江市人民代表大會閉會期間，根據市委的提名，組織對市人民政府組成人員、紀委監委、市檢察院和市法院有關人員的職務任免。3、負責組織對“一府一委二院”的法律監督和工作監督。4、組織走訪人大代表及人大代表視察、調查等活動。5、負責組織召開沅江市人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議及人大換屆選舉等工作。6、指導鎮人大主席團、街道人大聯絡組工作和代表小組活動，加強與鎮人大主席團、街道人大聯絡組、人大代表的聯系。7、負責收集人民代表大會代表所提議案、建議、批評和意見，及時轉辦、督辦落實，作出答復，搞好議案匯編。

二．機構情況

根據沅江市機構編制委員會核定，本機關內設2個辦事機構（辦公室、選舉任免聯絡工作委員會）、7個專門委員會（財政經濟委員會、社會建設委員會、農業與農村委員會、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、監察和司法委員會、民族華僑外事委員會），公務員及參公人員26人，事業編制1人，工勤人員3人，派駐市人大常委會機關紀檢監察組4人（編制在紀委，經費預算在人大），退休人員37人。 

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，決算編報類型為單戶表。

 第二部分  2019年度部門決算表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數據。）

后附Excel表：2019年度人大部門決算公開表7.30

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計890.12萬元，比上年同期增加8.29萬元，增長0.94%；支出總計907.45萬元，比上年同期減少15.57萬元，下降1.69%。主要原因：壓縮基本開支。

二、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019年度收入決算情況說明

2019年度收入合計890.12萬元，其中：財政撥款收入873.99萬元，占98.19%；其他收入16.13萬元，占1.81%.

三、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019年度支出決算情況說明

2019年度支出合計907.45萬元，其中：基本支出539.19萬元，占59.42%；項目支出368.25萬元，占40.58%。

 四、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收入總計873.99萬元，比上年同期增加4.28萬元，增長0.49%；財政撥款支出總計891.31萬元，比上年同期減少19.58萬元，下降2.15%。主要原因：加強了年初預算編制的準確性，規范了支出管理，壓縮基本開支。

五、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入總計873.99萬元，比上年同期增加4.28萬元，增長0.49%；一般公共預算財政撥款支出總計891.31萬元，比上年同期減少19.58萬元，下降2.15%。主要原因：加強了年初預算編制的準確性，規范了支出管理，壓縮基本開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

 2019年度一般公共預算財政撥款支出891.31萬元，其中：基本支出538.25萬元，占60.39%；項目支出353.06萬元，占39.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務支出財政撥款支出828.07萬元，占 92.90%，主要用于行政運行、一般行政管理事務、人大會議、人大監督、其他人大事務。

2. 社會保障和就業支出財政撥款支出32.14萬元，占 3.61%，主要用于死亡撫恤。

3. 住房保障支出財政撥款支出31.1萬元，占3.49%，主要用于住房公積金。

六、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出538.25萬元。其中人員經費支出 496.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費支出41.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。

七、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

沅江市人民代表大會常務委員會2019年年度沒有政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、關于沅江市人民代表大會常務委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的58.67%，其中：公務接待費支出決算為 3.52萬元，完成預算的58.67%。2019 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格按照市財政局制定的公務接待管理辦法，堅持勤儉節約，規范了支出管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.52萬元，其中：公務接待費支出決算為 3.52萬元，占100%，比去年同期減少2.96萬元。2019 年度“三公”經費支出決算數小于上年決算數的主要原因：壓縮三公經費。

1、公務接待情況說明

公務接待支出3.52萬元，國內公務接待70批次，接待658人。接待支出主要用于機關接待。

九、關于 2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

從（1）服務常委會履行人事任免職能（2）服務常委會履行討論決定重大事項職能（3）服務常務會加強自身建設（4）服務常委會履行監督職能等四個方面對人大專項業務資金開展了績效評價，深入開展了“農產品質量安全行”、“三湘農民健康行”、“環保世紀行”和“民族團結進步行”等系列活動，均收到了較好效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目支出368.25萬元。①人大專項業務支出338.25萬元，其中監督、執法、各委室調研等經費71.99萬元，人大常委會會議和主任會議20萬元，文印及通訊12.2萬元，扶貧、黨建、老干等中心工作專項27萬元，人大培訓43萬元，代表活動經費26.6萬元，十七屆人大第三次會議69.46萬元，預算聯網監督經費68萬元；②“四行”30萬元，其中三湘農產品質量安全行6萬元，民族團結進步行10萬元，環保世紀行4萬元，三湘農民健康行10萬元。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

（1）一般行政管理事務支出主要用于保障人大常委會機關正常運行；

（2）人大監督調研支出主要用于保障依法履行監督職能。

（3）“四行”支出主要用于人大常委會環保世紀行等“四行”經費保障。

（四）預算績效情況的說明

1、管理制度健全。已制定相應的項目資金管理辦法，項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定。

2、資金使用合規。資金使用合規，支出依據規范，無虛列支出，無截留、擠占、挪用等現象。

3、財務內控有效。已制定相應的內控機制，采取了相應的財務檢查等必要的內控措施，財務及資產管理制度健全且能有效執行，會計核算規范。

十、其他重要事項的情況說明

（一）預決算收支增減變化情況

2019年度預算收入總計606.56萬元，比上年同期減少14.15萬元，下降2.28%；預算支出總計606.56萬元，比上年同期減少14.15萬元，下降2.28%。

2019年度決算收入總計890.12萬元，比上年同期增加8.29萬元，增長0.94%；決算支出總計907.45萬元，比上年同期減少15.57萬元，下降1.69%。主要原因：加強了年初預算編制的準確性，規范了支出管理，壓縮基本開支。

（二）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出41.26萬元，較上年減少45.17萬元，下降52.26%，主要原因是：壓縮基本開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購137.46萬元，其中，政府采購貨物支出118.66萬元，政府采購工程支出18.8萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬正以上專用設備0臺(套!

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。 

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。 

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。