2021年沅江市人民代表大會常務(wù)委員會部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表
1、 部門收支總表
2、 部門收入總表
3、 部門支出總體情況表
4、 部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、 部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、 財政撥款收支總體情況表
13、 一般公共預(yù)算支出情況表
14、 一般公共預(yù)算支出情況表
15、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、 經(jīng)費撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、 經(jīng)費撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、 專項資金預(yù)算匯總表
28、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表。
29、 2020年度單位項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、 2020年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市人大系統(tǒng)2021年部門預(yù)算編制說明如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、沅江市人民代表大會及其常務(wù)委員會（以下簡稱市人大及其常委會）
主要職責(zé)：行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》規(guī)定的職責(zé)，在履行職責(zé)過程中貫徹落實黨中央關(guān)于人大工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關(guān)于人大工作的部署要求，堅持和加強黨對人大工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、人大常委會設(shè)置2個辦事（工作）機構(gòu)工作職責(zé)：
（1）辦公室（市人大常委會研究室），主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議、黨組會議、機關(guān)聯(lián)系會議和以常務(wù)委員會名義召開的其他會議的有關(guān)會務(wù)；負(fù)責(zé)圍繞市人大常委會工作部署和人大制度建設(shè)的有關(guān)問題開展調(diào)查研究和理論研討；負(fù)責(zé)全市人大工作情況及外地人大工作信息的綜合，編輯印發(fā)《沅江人大工作通訊》刊物（內(nèi)刊）、公報和沅江人大年鑒，編印常委會公報；負(fù)責(zé)機關(guān)公文處理、檔案管理和機要保密工作；負(fù)責(zé)機關(guān)人事、政工、目標(biāo)管理考核工作；負(fù)責(zé)機關(guān)公務(wù)接待、財務(wù)管理、后勤保障、安全保衛(wèi)和離退休人員服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)值班，辦理常委會的對外聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市人大及其常委會重要文件和常委會領(lǐng)導(dǎo)綜合性文稿起草工作；辦理市人大常委會及其主任會議交辦的其他事項，承辦益陽市人大常委會辦公室及研究室交辦的工作。
（2）選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會，主要職責(zé)是：承辦市人民代表大會換屆選舉和益陽市人大代表換屆選舉的有關(guān)組織工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作；承辦市人大常委會人事任免工作，依法做好市人民政府、市監(jiān)察委員會、市人民法院、市人民檢察院提請市人大常委會人事任免的各項工作；做好市人大常委會主任會議提請人事任免事項的各項工作；辦理代表罷免、辭職、停止執(zhí)行代表職務(wù)、許可對代表采取強制措施和增選補選有關(guān)工作，協(xié)助配合市委組織部做好人大代表推薦提名、管理有關(guān)工作；承擔(dān)市人大常委會代表資格審查委員會的具體工作；聯(lián)系本市的全國、省、益陽市、沅江市人大代表。根據(jù)省、益陽市、沅江市人大常委會的安排，組織全國、省、益陽市、沅江市人大代表開展閉會期間代表活動，為代表依法執(zhí)行職務(wù)提供服務(wù)；負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)市人大代表建議、批評和意見的受理、交辦，牽頭督促檢查市人大代表建議、批評和意見的辦理工作；聯(lián)系指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大有關(guān)工作；接待和辦理全國、省、益陽市、沅江市人大代表的來信來訪；做好市人大代表的服務(wù)工作；辦理市人大常委會及其主任會議交辦的其他事項，承辦益陽市人大常委會選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會交辦的工作。
3、市人大設(shè)置的7個專門委員會工作職責(zé)
民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設(shè)委員會等專門委員會，在市人民代表大會閉會期間，受市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)，按照法律賦予的職責(zé)開展工作。
4、市人大財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心，為市人大財政經(jīng)濟(jì)委員會（市人大常委會預(yù)算工作委員會）所屬公益一類股級事業(yè)單位
主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)人大財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)安全、規(guī)范、有效運行的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人大財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)采集傳送電子化建設(shè)；負(fù)責(zé)為市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)、市人大代表及人大各專門委員會和常委會工作委室提供報表查詢、數(shù)據(jù)分析、智能預(yù)警、動態(tài)監(jiān)控、對比糾錯等服務(wù)；承擔(dān)市財政經(jīng)濟(jì)委員會財政預(yù)算監(jiān)督相關(guān)事務(wù)性工作，完成市財政經(jīng)濟(jì)委員會交辦的其他工作任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，人大常委會設(shè)置2個辦事（工作）機構(gòu)：辦公室（市人大常委會研究室）、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會，專門委員會7個：民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設(shè)委員會，所屬事業(yè)單位1個：市財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
（三）部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年12月（預(yù)算編制時間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制78人。其中：實有在職人員36人，離退休人員39人，遺屬3人。
二、2021年部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年單位預(yù)算收入580.636萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款580.636萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加0.197萬元，主要是人員變動。
（二）支出預(yù)算
2021年單位預(yù)算支出580.636萬元，其中：一般公共服務(wù)548.052萬元，住房保障32.584萬元。收入較去年增加0.197萬元，其中基本支出增加0.197萬元，項目支出無變動。主要是人員變動。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算580.636萬元，其中，一般公共服務(wù)支出548.052萬元，占94.39%；住房保障32.584萬元，占5.61%。具體安排情況如下：
（一）按支出項目類別分為：
1、基本支出424.636萬元，分別為：人員經(jīng)費支出388.636萬元，公用經(jīng)費支出36萬元，主要是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出156萬元，其中:環(huán)保世紀(jì)行、三湘農(nóng)民健康行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行項目支出17萬元，主要用于民生及三大攻堅戰(zhàn)等方面的調(diào)研；編印人大通訊及人大公報項目支出5萬元，主要用于編印人大通訊錄和人大公報；執(zhí)法檢查、監(jiān)督項目支出30萬元，主要用于重大事項目等方面的監(jiān)督檢查；上級專題調(diào)研及視察經(jīng)費和組織人大代表調(diào)研視察經(jīng)費項目支出45萬元，主要用于配合省、市二級的調(diào)研視察和檢查以及組織人大代表對重大事項，重點工作開展視察調(diào)研；中心工作項目支出20萬元，主要用于扶貧、黨建及老干部開展活動，常委會會議及主任會議專項經(jīng)費24萬元，主要用于聽取調(diào)研、視察、監(jiān)督、檢查等工作的匯報及審議有關(guān)事項，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)15萬元，及時維護(hù)好系統(tǒng)，保證系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，有效開展在線監(jiān)督工作。
（二）按支出功能分類科目：
2010101行政運行（人大事務(wù)）392.052萬元；
2010102一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）20萬元；
2010103機關(guān)服務(wù)（人大事務(wù)）5萬元；
2010104人大會議24萬元；
2010106人大監(jiān)督62萬元；
2010108代表工作45萬元；
2210201住房公積金32.584萬元。
（三）按支出經(jīng)濟(jì)分類科目：
工資福利支出387.114萬元；
商品和服務(wù)支出36萬元；
對個人和家庭的補助支出1.522萬元；
項目支出156萬元；
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2021年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款580.636萬元，比2020年預(yù)算增加0.197萬元，上升0.03%。增加主要原因為人員變動。
（二）“三公”經(jīng)費情況
2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。同比上年減少0萬元，減少原因厲行節(jié)約，壓減開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算3萬元，用于本單位參加上級人大常委會機關(guān)召開會議發(fā)生的費用以及本單位召開相關(guān)會議發(fā)生的費用；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，用于人大常委會機關(guān)參加相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費用、召開的人民代表履職培訓(xùn)的相關(guān)費用以及事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等費用；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元，使用采購0萬元，主要用于壓縮開支，盡量不添置。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛0輛，價值0萬元；電腦41臺，價值15.3737萬元；專用設(shè)備1臺，價值45.19萬元;無形資產(chǎn)29.8萬元等等，資產(chǎn)總價值157.6675萬元。
（六）預(yù)算績效評價情況
2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額580.636萬元，其中，基本支出424.636萬元，項目支出156萬元。
項目績效評價：環(huán)保世紀(jì)行、三湘農(nóng)民健康行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行項目支出17萬元，主要用于民生及三大攻堅戰(zhàn)等方面的調(diào)研，督促改善環(huán)境，保證民生質(zhì)量，關(guān)愛弱勢群體；編印人大通訊及人大公報項目支出5萬元，主要用于編印人大通訊錄和人大公報，切實加大宣傳力度，宣傳人大及其常委會的工作成效；執(zhí)法檢查、監(jiān)督項目支出30萬元，主要用于重大事項目等方面的監(jiān)督檢查，確保重點建設(shè)項目全過程監(jiān)督；上級專題調(diào)研及視察經(jīng)費和組織人大代表調(diào)研視察經(jīng)費項目支出45萬元，主要用于配合省、市二級的調(diào)研視察和檢查以及組織人大代表積極履職，對重大事項、重點工作開展視察調(diào)研，中心工作項目支出20萬元，主要用于扶貧、黨建及老干部開展活動，確保中心工作按市委統(tǒng)一部署，有序開展，讓老干部的余熱積極發(fā)揮，常委會會議及主任會議專項經(jīng)費24萬元，主要用于聽取調(diào)研、視察、監(jiān)督、檢查等工作的匯報及審議有關(guān)事項，確保調(diào)研成果的運用，及時將重大事項、重要事件審議，形成決議，督促政府等職能部門開展工作，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)15萬元，及時維護(hù)好系統(tǒng)，保證系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，有效開展在線監(jiān)督工作，確保財政資金使用安全、高效。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表
附件下載：
 沅江市單位預(yù)算公開表（30張）_(001001)沅江市人民代表大會常務(wù)委員會.xls
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