一、單位基本情況

(一)單位概況

1、人員、機(jī)構(gòu)構(gòu)成情況

根據(jù)沅江市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，本機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)辦事機(jī)構(gòu)：辦公室（市人大常委會(huì)研究室）、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)，7個(gè)專門委員會(huì)：民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)，所屬事業(yè)單位1個(gè)：市財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心。

2021年本機(jī)關(guān)年未實(shí)有人數(shù)45人，其中：公務(wù)員及參公人員41人、事業(yè)編制2人、工勤人員2人。退休人員41人。

2、主要工作職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)組織對(duì)全市重大事項(xiàng)的調(diào)查和審議。（2）沅江市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)市委的提名，組織對(duì)市人民政府組成人員、紀(jì)委監(jiān)委、市檢察院和市法院有關(guān)人員的職務(wù)任免。（3）負(fù)責(zé)組織對(duì)“一府一委二院”的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督。（4）組織走訪人大代表及人大代表視察、調(diào)查等活動(dòng)。（5）負(fù)責(zé)組織召開(kāi)沅江市人民代表大會(huì)會(huì)議、人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議及人大換屆選舉等工作。（6）指導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、街道人大聯(lián)絡(luò)組工作和代表小組活動(dòng)，加強(qiáng)與鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、街道人大聯(lián)絡(luò)組、人大代表的聯(lián)系。（7）負(fù)責(zé)收集人民代表大會(huì)代表所提議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)，及時(shí)轉(zhuǎn)辦、督辦落實(shí)，作出答復(fù)，搞好議案匯編。

（二）2021年支出管理及使用情況

（1）總支出管理和使用情況

全年總支出919.50萬(wàn)元，其中：工資福利支出535.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出374.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.99萬(wàn)元，其他資本性支出6.80萬(wàn)元。

（2）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

項(xiàng)目支出306.54萬(wàn)元，占總支出的33.34%。其中：1、人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)合計(jì)支出289.54萬(wàn)元；2、“四行”專項(xiàng)支出17萬(wàn)元，其中：環(huán)保世紀(jì)行專項(xiàng)5萬(wàn)元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行專項(xiàng)4萬(wàn)元、三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行4萬(wàn)元、三湘農(nóng)民健康行專項(xiàng)4萬(wàn)元。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

2021年，本機(jī)關(guān)績(jī)效目標(biāo)是依據(jù)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，有效利用項(xiàng)目資金，積極實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)，高效、節(jié)約運(yùn)用財(cái)政資金，發(fā)揮項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。

2021年度“四行”項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表

二、項(xiàng)目概況和資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本性質(zhì)

本項(xiàng)目屬于部門預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目屬性為持續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目類型為常年性項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目用途

“四行”支出主要用于人大常委會(huì)環(huán)保世紀(jì)行等“四行”經(jīng)費(fèi)保障。

（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況

本項(xiàng)目2021年度安排預(yù)算資金17萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況以及與申請(qǐng)預(yù)算數(shù)額對(duì)比分析

1、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

本項(xiàng)目實(shí)際使用資金17萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用與申請(qǐng)預(yù)算數(shù)額對(duì)比情況

本項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，實(shí)際使用資金17萬(wàn)元，實(shí)際使用較預(yù)算申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)持平。

（四）項(xiàng)目資金管理制度的執(zhí)行情況分析

本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)資金管理制度。具體如下：

1、管理制度健全。已制定相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法，項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

2、資金使用合規(guī)。資金使用合規(guī)，支出依據(jù)規(guī)范，無(wú)虛列支出，無(wú)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

3、財(cái)務(wù)內(nèi)控有效。已制定相應(yīng)的內(nèi)控機(jī)制，采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的內(nèi)控措施，財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理制度健全且能有效執(zhí)行，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)際完成情況

一是深入開(kāi)展了“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“三湘農(nóng)民健康行”、“環(huán)保世紀(jì)行”和“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行”等系列活動(dòng)，通過(guò)制作宣傳標(biāo)語(yǔ)、印發(fā)宗教事務(wù)法律法規(guī)和農(nóng)民健康知識(shí)等宣傳讀本，全面普及農(nóng)業(yè)科學(xué)知識(shí)、健康衛(wèi)生知識(shí)和法律知識(shí)，均收到了較好效果。

二是助推生態(tài)環(huán)境改善。聚焦污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，聽(tīng)取和審議關(guān)于環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報(bào)告。對(duì)農(nóng)村污水處理情況進(jìn)行實(shí)地考察，聽(tīng)取《益陽(yáng)市揚(yáng)塵污染防治條例》執(zhí)行情況的匯報(bào)，重點(diǎn)關(guān)注中心城區(qū)水環(huán)境綜合治理工程，推動(dòng)了我市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善。聚焦環(huán)保法律法規(guī)執(zhí)行，組織開(kāi)展了《基本農(nóng)田保護(hù)法》《濕地保護(hù)條例》等法律法規(guī)貫徹落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。聚焦生態(tài)建設(shè)，突出了“生態(tài)立市”相關(guān)工作情況調(diào)研。

三是保障民生福祉。聽(tīng)取審議了《湖南省推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施意見(jiàn)》貫徹落實(shí)情況、關(guān)于民辦學(xué)校公辦在編教師清理及退出情況、防汛抗災(zāi)準(zhǔn)備工作情況、城市整體規(guī)劃情況等的匯報(bào)。針對(duì)農(nóng)村污水處理、農(nóng)村飲用水安全問(wèn)題整改、農(nóng)村公路建管養(yǎng)等工作開(kāi)展了專題視察和調(diào)研。

2、效益指標(biāo)實(shí)際完成情況

開(kāi)展環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)，突出環(huán)境保護(hù)主體，開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，將人大監(jiān)督與新聞?shì)浾摫O(jiān)督、群眾監(jiān)督緊密結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)全社會(huì)綠色發(fā)展理念和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各界力量，促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量改善，彰顯綠色沅江特色，提升生態(tài)品質(zhì)。開(kāi)展三湘農(nóng)民健康行，為農(nóng)民健康創(chuàng)造良好的宜居和人口環(huán)境，加強(qiáng)人居環(huán)境整治，提升農(nóng)民生活質(zhì)量，切實(shí)維護(hù)廣大農(nóng)民群眾健康福祉。開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行，不斷加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，落實(shí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制。提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民增收。開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。平等、互助、和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系更加鞏固，進(jìn)一步完善矛盾排查化解機(jī)制，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，提升民生水平。

（二）改進(jìn)建議

1、進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制。年度項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格按項(xiàng)目?jī)?nèi)容編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目資金，使預(yù)算編制更加符合項(xiàng)目實(shí)際情況。

2、規(guī)范項(xiàng)目資金管理。應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃安排使用項(xiàng)目資金并加強(qiáng)管理，不屬于項(xiàng)目資金使用范圍的事項(xiàng)，一律不得使用項(xiàng)目資金列支。

                                      沅江市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)   

                                          2022年6月30日