一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

我單位設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、行政室、教研室、教務(wù)室、圖書管理室。

（二）人員情況。

2023年本單位年末實(shí)有人數(shù)48人，比上年多了1人。人員變化的主要原因是：有人員變動。

（三）主要工作職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)干部的培訓(xùn)進(jìn)修；

（2）承辦部門辦班；

（3）開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，黨的路線方針政策宣傳;

（4）發(fā)揮資政、智庫作用。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、介紹基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

2023年度財(cái)政撥款基本支出392.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)370.25萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)22.11萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

2、年初總預(yù)算收支情況。

2023年年初預(yù)算總收入431.28萬元，預(yù)算總支出490.49萬元。

3、本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)情況。

本年財(cái)政撥款預(yù)算追加47.02萬元，其他資金12.19萬元。

4、年度預(yù)算收入決算情況

2023年決算收入490.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入478.3萬元，事業(yè)收入12.19萬元。

5、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況。

2023年決算支出486.31萬元，其中：基本支出392.36萬元，項(xiàng)目支出93.95萬元。

6、本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況以及與上年比較“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況。

2023年三公經(jīng)費(fèi)0.62萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元。2022年度三公經(jīng)費(fèi)0.64萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元。本年度與2021年相比較，基本持平。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

專項(xiàng)支出93.95萬元，主要用于以下幾個(gè)方面：（1）完成辦主體班三期，分別為上半年科干班、中青班，下半年新提科干班。（2）教師隊(duì)伍的調(diào)研、科研等工作，省黨校系統(tǒng)社科規(guī)劃課題結(jié)項(xiàng)2個(gè)、立項(xiàng)2個(gè)，益陽社科聯(lián)課題結(jié)項(xiàng)7個(gè)、立項(xiàng)4個(gè)，益陽黨校課題結(jié)項(xiàng)3個(gè)、立項(xiàng)2個(gè)；論文方面，在省級以上刊物發(fā)表論文16篇；獲益陽市社科聯(lián)理論征文二等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)1個(gè)，益陽市委黨校理論征文一等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)2個(gè)，十三屆湖南省社科聯(lián)征文二等獎(jiǎng)1個(gè)。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況方面。加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。

（二）專項(xiàng)管理情況方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。

四、存在的問題

存在一部分財(cái)政收入撥付及支出存在時(shí)間差異。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。

五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

(一)提高認(rèn)識。加強(qiáng)預(yù)算及預(yù)算績效管理理論、政策的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識，提升相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員的能力水平，增強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，做好預(yù)算績效管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、提升，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

(二)加強(qiáng)制度建設(shè)。完善機(jī)關(guān)現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)現(xiàn)全過程、全覆蓋，用制度管好預(yù)算資金的安排、分配和使用,加強(qiáng)項(xiàng)目庫管理,尤其是跨年項(xiàng)目的資金安排，抓好各項(xiàng)制度的執(zhí)行落實(shí)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督、監(jiān)控和調(diào)劑調(diào)整,及時(shí)化解預(yù)算執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)。