目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)市委編委日常工作，作為市委工作機(jī)關(guān)，歸口組織部管理。主要職責(zé)：

(1)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、益陽市委、沅江市委和市委編委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的政策法規(guī)制度，擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施，落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法定化要求。

(2)擬訂全市機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政體制改革方案草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。    

(3)承擔(dān)全市各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委機(jī)關(guān)、工商聯(lián)、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的具體組織實(shí)施工作。

(4)承擔(dān)全市各部門職能配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)部門之間、部門與鎮(zhèn)（街道）之間職責(zé)分工；審核機(jī)關(guān)事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定（簡(jiǎn)稱“三定”規(guī)定）；審定股級(jí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)。

(5)承擔(dān)全市科級(jí)（含副科級(jí)，下同）機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整及科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置和調(diào)整等審核報(bào)批工作；審核全市股級(jí)事業(yè)單位設(shè)置；審定全市科級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、股級(jí)事業(yè)單位調(diào)整、股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)在限額內(nèi)的設(shè)置和調(diào)整。

(6)承擔(dān)全市行政編制、事業(yè)編制總量管理工作。擬訂全市行政事業(yè)編制總量控制和分配方案；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政事業(yè)編制分配和調(diào)整方案。

(7)承擔(dān)全市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作，審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；會(huì)同有關(guān)部門健全完善機(jī)構(gòu)編制、人員與財(cái)政預(yù)算相結(jié)合管理機(jī)制。

(8)擬訂全市事業(yè)單位登記管理的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；依法對(duì)事業(yè)單位進(jìn)行登記管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作；承擔(dān)市本級(jí)機(jī)關(guān)群團(tuán)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。

(9)承擔(dān)對(duì)全市各級(jí)各部門執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)改革方案、“三定”規(guī)定情況的監(jiān)督檢查和評(píng)估工作；受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為；承擔(dān)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)上名稱管理工作；指導(dǎo)全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)信息化建設(shè)。

(10)完成市委、市委編委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設(shè)辦公室、登記管理股2個(gè)職能科室，所屬事業(yè)單位1個(gè)：沅江市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。核定行政編制7人，事業(yè)編制3人，實(shí)有職工10人，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、中共沅江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)

2、辦屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，沅江市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算139.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款139.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年增加4.71萬元，主要是單位人員職級(jí)晉升和工資增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算139.53萬元，其中，一般公共服務(wù)130.53萬元，住房保障支出9萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較上年增加 4.71 萬元，主要是單位人員職級(jí)晉升和工資增長(zhǎng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算139.53萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出 130.53萬元，占 93.6%；公共安全支出 0萬元，占0  %；住房保障支出9萬元，占6.4 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)113.29萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 26.24萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：編制年報(bào)、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1.28萬元，主要用于對(duì)全市機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總等方面；大編委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.2萬元，主要用于為大編委會(huì)議的順利召開提供經(jīng)費(fèi)支持等方面；全市行政事業(yè)單位中文域名經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于對(duì)全市機(jī)關(guān)群團(tuán)組織和事業(yè)單位進(jìn)行網(wǎng)上名稱續(xù)費(fèi)工作等方面；實(shí)名制管理項(xiàng)目支出2.56萬元，主要用于為機(jī)構(gòu)編制管理提供數(shù)據(jù)支持等方面；事業(yè)單位法人年檢登記費(fèi)項(xiàng)目支出6萬元，主要用于對(duì)全市事業(yè)單位開展事業(yè)單位年度報(bào)告報(bào)送工作等方面；業(yè)單位網(wǎng)上登記工作項(xiàng)目支出1.28萬元，主要用于對(duì)全市機(jī)關(guān)群團(tuán)組織和事業(yè)單位進(jìn)行登記賦碼和管理等方面；中文域名注冊(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1.92萬元，主要用于對(duì)全市機(jī)關(guān)群團(tuán)組織和事業(yè)單位中文域名進(jìn)行統(tǒng)計(jì)維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2024年本部門本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 4.14 萬元，比上年預(yù)算減少 4.86 萬元，下降54%，主要是財(cái)政局調(diào)節(jié)一部分資金入工資福利支出，且財(cái)政過緊日子，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少 0.3萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1 萬元，擬召開 機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)學(xué)習(xí) 會(huì)議，人數(shù)160 人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的法律法規(guī)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1 萬元，擬開展 機(jī)構(gòu)編制年報(bào)統(tǒng)計(jì) 培訓(xùn)，人數(shù) 160  人，內(nèi)容為 機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)的操作培訓(xùn) 。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額   萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車   輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車  輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備   臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 139.53  萬元，其中，基本支出113.29萬元，項(xiàng)目支出26.24 萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

附件：106001__中共沅江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表.xlsx