目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、益陽市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的路線、方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論；向上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反映沅江統(tǒng)戰(zhàn)工作情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

2、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；引導(dǎo)各界人士積極發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督職能。

3、負(fù)責(zé)市人大代表、市人大常委會組成人員中黨外候選人的提名；負(fù)責(zé)市政協(xié)委員、市政協(xié)常委組成人員中黨外人選的提名和全部建議名單的匯總工作；負(fù)責(zé)市人大、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子中黨外干部候選人的提名推薦；協(xié)同有關(guān)部門做好市政協(xié)各專門委員會和市政協(xié)機關(guān)專職領(lǐng)導(dǎo)干部中黨外人士的提名推薦工作。

4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。

5、團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟代表人士，積極開展思想政治工作；負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟人士的綜合評價和政治安排。

6、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物,管理相關(guān)民族宗教事務(wù)。

7、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好臺胞、臺屬、僑胞、僑眷的有關(guān)工作。

8、調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。

9、受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；代管黃埔軍校同學(xué)會、黨外知識分子聯(lián)誼會、海外人士聯(lián)誼會。         （二）機構(gòu)設(shè)置。

截止2023年12月（預(yù)算編制時間），統(tǒng)戰(zhàn)部實有在職人員12人，其中：公務(wù)員7人，事業(yè)編制5人。離退休20人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

沅江市委統(tǒng)戰(zhàn)部只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。根據(jù)編委核定，市委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)六個組室，即綜合辦公室、黨外干部組、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)組、僑務(wù)僑聯(lián)組、信息調(diào)研組、民族宗教服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算193.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款193.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助 0萬元。收入較上年減少60.31萬元，主要是人員減少、退休人員增加；人員經(jīng)費壓減20%；項目支出壓減36%。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算193.11萬元，其中，一般公共服務(wù)138.07萬元，項目支出 55.04萬元，公共安全 0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較上年減少60.31萬元，主要是人員減少、退休人員增加；人員經(jīng)費壓減20%；項目支出壓減36%。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算193.11萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出138.07萬元，占72%；項目支出55.04萬元，占0.28  %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)138.07萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算55.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：僑聯(lián)僑辦工作經(jīng)費2.56萬元，主要用于僑胞僑眷聯(lián)誼等建設(shè)；民族宗教工作經(jīng)費9.6萬元，主要用于宗教工作的管理維護(hù)，引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng)；黨外知識分子聯(lián)誼會專項工作經(jīng)費5.12萬元，主要用于引導(dǎo)和指導(dǎo)黨外知識分子開展各類活動；宗教場所減存量專項工作經(jīng)費6.4萬元，主要用于宗教執(zhí)法工作；四同創(chuàng)建同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項經(jīng)費5.12萬元，主要用于打造省市縣級同心美麗鄉(xiāng)村；黨外代表人士隊伍建設(shè)專項經(jīng)費1.92萬元，主要用于加強黨外干部的管理與推薦；非公經(jīng)濟代表人士評價體系維護(hù)專項經(jīng)費1.92萬元，主要用于維護(hù)非公經(jīng)濟代表人士評價體系，做好綜合評價工作；專項工作經(jīng)費22.4萬元，主要用于調(diào)查研究以及特別政治工作經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金預(yù)算撥款支出 0  萬元。

（注：如無政府性基金預(yù)算支出，應(yīng)反映“本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出”）

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出  0 萬元。

（注：如無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，應(yīng)反映“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出”）

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12萬元，比上年預(yù)算減少 1 萬元，下降 7.6 %，主要是人員減少、退休人員增加；人員經(jīng)費壓減20%。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  0 萬元，其中，公務(wù)接待費 0  萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少（增加）  0  萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算 0  萬元，培訓(xùn)費預(yù)算  0 萬；擬舉辦 0  等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。

（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   萬元，其中，貨物類采購預(yù)算  0 萬元；工程類采購預(yù)算  0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0  萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車   輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備   臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車    0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 193.11  萬元，其中，基本支出 138.07  萬元，項目支出 55.04  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

八、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

附件：1.2024年度預(yù)算單位績效目標(biāo)表.doc

      2.131001__中共沅江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開表.xlsx