一、部門（單位）基本情況

（一）簡要介紹2023年度重點工作；

1、防范風險隱患，把牢統一戰線之“底線”。一是把牢政治導向，堅持宗教中國化方向。二是織牢安全紅線，嚴排風險隱患。三是抓牢關鍵領域，確保宗教事務依法依規。四是鑄牢團結意識，繪制民族團結“同心圓”。

2、服務經濟發展，彰顯統一戰線之“作為”。一是加強組織建設，實現基層商會全覆蓋。二是提升服務水平，促進非公經濟新發展。三是勇擔社會責任，再譜光彩事業新篇章。

3、聚焦特色亮點，打造統一戰線之“品牌”。一是推動“樓宇統戰”提質擴面。二是持續推進“同心創建”工作。三是率先出臺《關于加強新時代黨外代表人士隊伍建設的實施方案（試行）》。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

2023年全年支出251.69萬元，其中：基本支出191萬元；基本支出系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，用于在職退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

1.主要用途及管理情況

2023年，我部的基本支出191萬元。其中：工資福利支出160.17萬元；商品和服務支出28.14萬元；對個人和家庭的補助支出2.69萬元；

2.機關運行經費

2023年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款13萬元，主要用于電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

（二）項目支出情況

2023年，我部業務類工作專項總預算經費為68.8萬元。主要用于：黨外代表人士隊伍建設2.4萬，統戰部專項工作經費28萬，僑聯工作經費3.2萬，建立非公經濟代表人士評價體系2.4萬，民族宗教工作經費12萬，宗教減存量專項工作經費8萬元，“四同”創建工作經費6.4萬，黨外知識分子聯誼會工作經費6.4萬。

三、政府性基金預算支出情況

我部無政府性基金預算收支

四、國有資本經營預算支出情況

我部無國有資本經營預算收支

五、社會保險基金預算支出情況

我部無社會保險基金預算收支

六、部門整體支出績效情況

2023年部門支出在滿足了單位各項工作的正常開展，確保了各項計劃和任務的完成，我單位各項工作取得不錯的成績。

（一）經濟性方面。2023年全年按照部門預算進行成本控制，單位的日常性工作開支嚴格按預算執行。2023年，“三公”經費完成23181元，比上年減3313元，增減變化的主要原因是：公務接待活動減少。專項支出按財政部門下達的計劃實施，全年沒有項目超支。

（二）效率性方面。2023年我單位認真貫徹落實中央、省委、市委的政策要求，工作取得很好的成效。積極落實上級交辦的政治任務；建立黨外知識分子人才庫；扎實開展精準扶貧工作，嚴格執行公車改革制度。建立完善宗教三級管理網絡；申報“四同創建”單位；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作。完成非公有制經濟人士的綜合評價和政治安排。管理好黃埔軍校同學會、黨外知識分子聯誼會。

（三）有效性方面。部門支出的有效性主要體現在我單位各項工作成效上，如加強與其他地區工作聯系，發揮民營企業增加群眾收入的積極作用；充分發揮黨外知識分子建言獻策作用；重點幫助一個貧困村脫貧。加強管理，引導宗教團體與社會主義社會相適應；實現黨外干部政治安排和實職安排；密切聯系臺胞臺屬、僑胞僑屬，切實解決其實際困難。

七、存在的問題及原因分析

通過對我部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足：

1、預算編制還不夠細化、量化；部門績效目標和評價目標還不夠科學合理。績效評價結果應用的制度化建設欠缺，績效評價結果應用在財務管理制度中只有原則性規定，細化、量化程度不足，執行效果不佳。

主要原因：部分公用經費和項目經費預算缺口大。年中由于工作任務的突發性、經費測算不精確等原因，造成預算執行中存在預算安排不精準、預算執行不及時等。

2、資金分配方式有待改進，資金使用效益有待提高，對預算資金使用跟蹤監控力度不足。

主要原因：預算資金分配評價標準體系不夠科學、全面、量化，統籌業務、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監控意識薄弱。

八、下一步改進措施

1、提高認識，加強學習與培訓。加強預算及預算績效管理理論、政策的宣傳、學習、培訓，進一步提高對預算績效管理的認識，提升相關業務工作人員的能力水平，科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制水平，做準做全基本支出和項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。　

2、完善管理制度，進一步加強資產管理。完善機關現有財務管理制度，加強績效評價結果應用，推進預算績效管理實現全過程、全覆蓋，用制度管好預算資金的安排、分配和使用。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）擬應用情況。根據《湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知》（湘財績〔2020〕7號）、《關于全面實施預算績效管理的實施方案》（沅政辦資發〔2022〕2號）等文件規定，我部擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據，對執行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統籌安排到重點、核心工作上來，確保預算執行績效質量更高、效果更好。

（二）擬公開情況。根據通知要求，我部擬于6月30日前在沅江市政府門戶網站公開本次績效自評情況。

十、其他需要說明的情況

無