目 錄
第一部分 2024 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（ 一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、 一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市融媒體中心的主要職責是：
1.全面貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府、益陽市委 市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發展有關路線、方針、 政策和國家法律、法規，把握好輿論導向和文藝方針，圍繞沅 江市委市政府中心工作組織和開展全市融媒體新聞宣傳輿論引 導工作。
2.負責市融媒體中心的事業和產業發展；制定和實施市融 媒體中心內部發展規劃；貫徹實施國家、省、益陽市、沅江市 有關融媒體、廣播電視事業的政策法規、條例、標準和規定； 組織實施市融媒體中心重大工程，加快市融媒體中心的建設和 發展。
3.負責沅江市融媒體中心綜合頻道、沅江市融媒體中心綜 合廣播等傳統媒體和網站、微信公眾號、手機客戶端、戶外 LED 屏等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節目的制作和播出。
4.協調落實全市融媒體新技術應用和推廣，負責各類節目 的編輯、制作、覆蓋傳輸的運行和維護。
5.積極開展市融媒體中心的對外交流和合作。
6.研究和實施市融媒體中心內部管理體制改革，加強隊伍 的思想建設和業務建設，根據事業發展需要有計劃地培養各類 專業技術人才。
7.根據市政府的授權承擔有關國有資產的管理和經營，并 負責其保值增值。
8.為全市機關事業單位、企業和廣大人民群眾提供更多更 好的融媒體產品服務，滿足人民群眾精神文化需求。
9.完成市委市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
我單位共有 10 個正股級內設機構。分別為辦公室、政工人 事股、計劃財務股、總編室、新聞采編部、新媒體部、事業保 障部、媒資管理部、廣播電臺部、傳媒產業發展部。
二、部門預算單位構成
沅江市融媒體中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位， 因此，納入 2024 年部門預算編制范圍的只有沅江市融媒體中心 本級。
三、部門收支總體情況
（ 一 ）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入， 以及經營收入、事業收入等單
位資金。2024 年本部門收入預算 1161.91 萬元，其中：一般公 共預算撥款 1161.91 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國 有資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00 萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元，上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年減少 550.76 萬 元，下降 32.16%，主要是受市場大環境影響，廣告收入下滑，
非稅收入減少。
（二）支出預算：2024 年本部門支出預算 1161.91 萬元，
其中：文化旅游體育與傳媒支出 1107.22 萬元，住房保障支出 54.68 萬元。支出較去年減少 550.76 萬元，下降 32.16%，主要 是受市場大環境影響，廣告收入下滑，非稅收入減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024 年本部門一般公共預算撥款支出 1161.91 萬元（含上 級財政補助 0.00 萬元）， 其中： 文化旅游體育與傳媒支出 1107.22 萬 元， 占 95.29%； 住 房保 障 支 出 54.68 萬 元， 占 4.71%。具體安排情況如下：
（ 一）基本支出：2024 年本部門基本支出預算數 682.71 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的
各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024 年本部門項目支出預算 479.20 萬元， 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等， 其中：B 廣電傳媒廣告公司運營成本 143.50 萬元，主要用于廣 電傳媒公司人員經費，公司承辦活動經營成本；B 經營類事業單 位改革提前離崗人員經費 45.00 萬元，主要用于經營類事業單 位改革承接的人員經費；B “村村響”應急廣播維修經費 16.00 萬元，主要用于 “村村響”應急廣播的應急維修費及人員差旅 費等；B 電視欄目專項經費 25.60 萬元，主要用于創辦專題欄目 的工作經費，包括差旅，化妝，道具，文稿編撰等；B 彌補 2012 年文化體制改革遺留人員經費 143.50 萬元，主要用于 2012 年 文化體制改革遺留人員經費；B 融媒體平臺運營維護費 57.60 萬 元，主要用于“新湖南”平臺運維費，“紅網”平臺運維費，湖 南電視節目購買費以及中心機房電費等；B 設備改造資金 38.40 萬元，主要用于采編播設備更新改造費用；B 新聞優稿優節目獎 勵 9.60 萬元，主要用于外宣上稿獎勵。
五、政府性基金預算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（ 一）機關運行經費：2024 年本部門機關運行經費 29.30 萬元， 比上年預算減少 38.70 萬元，下降 56.91%，主要是壓減 開支。
（二）“三公”經費預算：2024 年本部門 “ 三公”經費預 算數為 4.00 萬元，其中，公務接待費 4.00 萬元，公務用車購 置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公 務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2024 年“三公”經費預算與 2023 年持平，主要是厲行節約。
（三）一般性支出情況：2024 年本部門會議費預算 0.2 萬 元，擬召開"融媒大講堂 “業務交流會議，人數 40 人， 內容為 媒體融合發展業務交流資料費，場地費等；培訓費預算 6.4 萬 元，擬開展事業單位人員崗位培訓培訓，人數 71 人，內容為事 業單位管理，專技，工勤人員在崗培訓費；未舉辦節慶、晚會、 論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預算總額
38.4 萬元，其中，貨物類采購預算 28 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 10.4 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2023 年 12 月底，本部門共有公務用車 3 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 3 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2024 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛， 其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標的金額為 1161.91 萬 元，其中，基本支出 682.71 萬元，項目支出 479.20 萬元，具 體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
第二部分 2024 年部門預算表
