2023年度沅江市融媒體中心設備更新改造項目支出績效評價報告

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目立項背景

　　本單位設備更新改造項目是2017年應單位工作需要，經市財政對我單位2015-2017年設備更新改造支出及單位實際情況調研后確定，于2017年經市人大審核同意后列入單位專項。2023年設備更新改造項目年初預算48萬元，實際撥付38萬元（2024年1月撥付10萬元），支出41.6萬元。我單位按照財經法規、財務管理制度及有關專項資金管理辦法對專項資金實行專款專用，旨在通過優化資源配置，保障融媒體工作正常運轉，全媒體安全播出。

　　2.項目實施情況

　　2021年我單位所有設備更新改造項目均通過電子賣場官方平臺采購，合同金額共41.6萬元。雙方嚴格按照合同要求履約，及時供貨，質量服務驗收過關，確保了各項工作順利開展。所有設備更新改造均按照電子賣場采購管理規定實施采購。

　　3.經費來源和使用情況

　　項目年初預算48萬元，當年實際撥付38萬元，次年元月撥付10萬元，當年實際使用41.6萬元，我單位嚴格本著厲行節約，先維修后購買的原則使用專項資金。

　　4.項目績效情況。

　　本項目初期設置績效目標7個，實際完成7個。任務完成率100％。做到嚴格控制項目成本（預算）控制，及時跟進項目實施（完成）的進度及質量，把握項目資金使用個性指標，實現經濟效益、社會效益等方面良好成效。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　1.績效評價目的。

　　績效評價的目的在于通過對項目各項績效指標完成情況的評分和綜合分析，客觀地評價項目經費使用和取得的效用，督促單位進一步規范完善項目資金的使用和管理，為預算安排提供參考依據。

　　2.績效評價對象和范圍。

　　對象：設備更新改造。

　　范圍：項目資金使用全過程。

　　（二）績效評價原則、評價方法、評價標準等。

　　1.績效評價原則

　　相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接的聯系，能夠恰當反映目標的實現程序。

　　重要性原則。優先使用最具評價對象代表性、最能反映評價要求的核心指標。

　　系統性原則。將定量指標與定性指標相結合，系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、環境效益和可持續影響等。

　　經濟性原則。指標通俗易懂、簡便易行，數據的獲得考慮現實條件和可操作性。

　　公正性原則。績效評價指標符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。

　　2.評價方法

　　根據項目合同的約定，確保購買的設備型號項目，及時供貨，機器或設備運行正常。

　　3.評價標準

　　堅持客觀、符合實際原則，根據項目設置分值，評價打分。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　項目目標明確、細化、量化，符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。工作經費到位及時，經費支出合法合規，不存在虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金情況，不存在超標準開支情況，會計核算嚴謹規范。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目投入情況。

　　市財政每年對項目投入資金于年初到位，我單位嚴格項目支出流程，確保真實性，合理性，確保資金支出符合相關規定。

　　（二）項目過程情況。

　　本項目根據項目工作需要而設立，并納入年度預算。嚴格執行申請、審核、評估、審批制度，按規定資費標準下單采購并支付費用，確保單位設備購買順利完成。

　　（三）項目產出情況。

　　1.數量指標。全年按照年初計劃共購置辦公電腦及非線性編輯電腦8臺、單反相機2臺，無人機3臺，攝像機1臺等，保障了工作正常開展，達到了既定目標。

　　2.質量指標。所有設備均通過電子賣場購買，驗收合格率100％。

　　3.時效指標。所有設備均及時采購并投入使用。

　　4.滿意度指標。設備供應商的服務態度和職工使用滿意率100%。

　　5.成本指標。設備更新未超支。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　本單位剛需設備的更新主要先以維修為主，維修不了再以舊換新重新購置，有技術要求的專用設備購置需在年初制定采購計劃，經黨組集體研究同意后于年中逐一采購。存在的主要問題是本單位對電子設備要求高且需求量多，電子產品更新換代快，且使用壽命不長，加之使用頻率高，更加速了設備的老化，縮短使用壽命。

　　六、有關建議 無

　　七、其他需要說明的問題  無

　　2023年度沅江市融媒體中心“村村響”應急廣播維護項目支出績效評價報告

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目立項背景

　　本單位“村村響”應急廣播維修項目是2020年由文旅廣體局根據國家、省、市相關要求建設完成后于2021年交由本單位負責內容及設施運維的項目。該項目經費主要包括設備運行維護費、網絡租賃費、設備能耗、工作經費等。我單位按照財經法規、財務管理制度及有關專項資金管理辦法對專項資金實行專款專用，旨在通過優化資源配置，保障融媒體工作正常運轉，全媒體安全播出。

　　2.項目實施情況

　　2023年“村村響”應急廣播維修項目除網絡租賃費外，日常維護主要以本單位“村村響”維護中心實地維護為主，經費內容主要是差旅費。今年4月前后因惡劣天氣影響，導致大面積應急廣播掉線，為確保應急廣播在線率，外包給專業技術公司進行應急搶修，合同金額12.1萬元，雙方嚴格按照合同要求履約，質量服務驗收過關，確保了應急廣播平均在線率達到了95%以上。

　　3.經費來源和使用情況

　　2023年“村村響”應急廣播維修項目年初預算20萬元，實際撥付20萬元，自籌資金20.6萬元，實際支出40.6萬元。其中網絡租賃費共20萬元，終端配件4.4萬元，工作經費4.2萬元，應急搶修外包12萬元。

　　4.項目績效情況。

　　本項目初期設置績效目標6個，實際完成6個。任務完成率100％。做到嚴格控制項目成本（預算）控制，及時跟進項目實施（完成）的進度及質量，把握項目資金使用個性指標，實現了質量、時效、社會效益等方面的良好成效。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　1.績效評價目的。

　　績效評價的目的在于通過對項目各項績效指標完成情況的評分和綜合分析，客觀地評價項目經費使用和取得的效用，督促單位進一步規范完善項目資金的使用和管理，為預算安排提供參考依據。

　　2.績效評價對象和范圍。

　　對象：“村村響”應急廣播維修項目。

　　范圍：項目資金使用全過程。

　　（三）績效評價原則、評價方法、評價標準等。

　　1.績效評價原則

　　相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接的聯系，能夠恰當反映目標的實現程序。

　　重要性原則。優先使用最具評價對象代表性、最能反映評價要求的核心指標。

　　系統性原則。將定量指標與定性指標相結合，系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、環境效益和可持續影響等。

　　經濟性原則。指標通俗易懂、簡便易行，數據的獲得考慮現實條件和可操作性。

　　公正性原則。績效評價指標符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。

　　2.評價方法

　　根據項目合同的約定，確保購買的設備型號項目，及時供貨，機器或設備運行正常。

　　3.評價標準

　　堅持客觀、符合實際原則，根據項目設置分值，評價打分。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　項目目標明確、細化、量化，符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。工作經費到位及時，經費支出合法合規，不存在虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金情況，不存在超標準開支情況，會計核算嚴謹規范。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目投入情況。

　　市財政每年對項目投入資金于年初到位，我單位嚴格項目支出流程，確保真實性，合理性，確保資金支出符合相關規定。

　　（二）項目過程情況。

　　本項目根據工作需要而設立，并納入年度預算。嚴格執行申請、審核、實地勘查維護，驗收，確保應急廣播維護項目順利完成。

　　（三）項目產出情況。

　　1.數量指標。全年先后對1100組應急廣播進行了實地維護，確保了廣播終端在線率達到95%以上，保障了工作正常開展，達到了既定目標。

　　2.質量指標。所有項目驗收合格率達100％。

　　3.時效指標。所有項目均及時維護并達到在線率。

　　4.滿意度指標。受眾滿意率達100%。

　　5.成本指標。該項目固定成本較高，超支率達100%，正在積極對接財政爭取資金支持。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　本單位村村響應急廣播維護項目本著厲行節約的原則主要以自己維修為主，因不可抗力導致的應急維護以外包的形式完成。目前存的問題主要是該項目涉及的面廣，財力，物力，人力耗費較大，固定成本較高，資金缺口較大。

　　六、有關建議 建議上級部門給予更多資金支持。

　　七、其他需要說明的問題  無

　　2023年度沅江市融媒體中心融媒體平臺運維項目支出績效評價報告

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目立項背景

　　本單位融媒體平臺運維項目是沅江市融媒體中心成立后設立的項目，主要包含平臺功能迭代運維、數據安全運維、資源支撐運維等，由于涉及到整體平臺功能的開發升級以及核心數據資源，為保障沅江市內容生產安全，規避出現內容安全風險，融媒體平臺運維項目中除中心機房電費支出外，其余全部由專業技術公司團隊外包。我單位嚴格按照財經法規、財務管理制度及有關專項資金管理辦法對專項資金實行專款專用，旨在保障融媒體工作正常運轉，保證全媒體安全播出。

　　2.項目實施情況

　　2023年本單位融媒體平臺運維項目均通過電子賣場官方平臺采購，主要供應商包括湖南日報社，湖南省電視節目中心，湖南芒果智媒科技發展有限公司，益陽紅網有限公司等。雙方嚴格按照合同要求履約，及時供貨，驗收合格，確保了各項工作順利開展。

　　3.經費來源和使用情況

　　該項目年初預算72萬元，當年實際撥付72萬元，自籌資金25.7萬元，實際支出97.7萬元，其中湖南日報平臺運維費44萬元，省電視節目中心9萬元，5G智慧電臺14.9萬元，紅網9萬元，中心機房電費20萬元。

　　4.項目績效情況。

　　本項目設置績效目標6個，實際完成6個。任務完成率100％。本單位嚴格控制項目成本（預算）控制，及時跟進項目實施（完成）的進度及質量，把握項目資金使用個性指標，實現經濟效益、社會效益等方面良好成效。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　1.績效評價目的。

　　績效評價的目的在于通過對項目各項績效指標完成情況的評分和綜合分析，客觀地評價項目經費使用和取得的效用，督促單位進一步規范完善項目資金的使用和管理，為預算安排提供參考依據。

　　2.績效評價對象和范圍。

　　對象：融媒體平臺運維。

　　范圍：項目資金使用全過程。

　　（四）績效評價原則、評價方法、評價標準等。

　　1.績效評價原則

　　相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接的聯系，能夠恰當反映目標的實現程序。

　　重要性原則。優先使用最具評價對象代表性、最能反映評價要求的核心指標。

　　系統性原則。將定量指標與定性指標相結合，系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、環境效益和可持續影響等。

　　經濟性原則。指標通俗易懂、簡便易行，數據的獲得考慮現實條件和可操作性。

　　公正性原則。績效評價指標符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。

　　2.評價方法

　　根據項目合同的約定，確保購買的設備型號項目，及時供貨，機器或設備運行正常。

　　3.評價標準

　　堅持客觀、符合實際原則，根據項目設置分值，評價打分。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　項目目標明確、細化、量化，符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。工作經費到位及時，經費支出合法合規，不存在虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金情況，不存在超標準開支情況，會計核算嚴謹規范。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目投入情況。

　　市財政每年對項目投入資金于年初到位，我單位嚴格項目支出流程，確保真實性，合理性，確保資金支出符合相關規定。

　　（二）項目過程情況。

　　本項目根據項目工作需要而設立，并納入年度預算。嚴格執行申請、審核、評估、審批制度，按規定資費標準下單采購并支付費用，確保單位設備購買順利完成。

　　（三）項目產出情況。

　　1.數量指標。全年按照融媒體平臺運維技術要求，全部在電子賣場完成采購任務，保障了各項工作正常開展，達到了既定目標。

　　2.質量指標。所有采購均通過電子賣場購買，驗收合格率100％。

　　3.社會效益指標。網絡安全及播出零事故。

　　4.滿意度指標。受眾滿意率100%。

　　5.成本指標。該項目固定成本較高，電費開支高，超支率+35.6%。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　本單位融媒體平臺運維主要為外包業務，旨在確保網絡安全和播出安全，固定成本較高。

　　七、有關建議 建議財政部門加大資金支持。

　　七、其他需要說明的問題  無

　　2023年度沅江市融媒體中心欄目支出和新聞優稿優節目獎勵項目支出績效評價報告

　　一、項目支出基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目立項背景

　　本單位欄目支出和新聞優稿優節目獎勵項目是2013年為豐富電視熒屏，豐富人民群眾精神文化生活，市委、市人民政府鼓勵電視臺開設有溫度，接地氣，貼近群眾生活的電視節目而批復的單位專項，對優秀的稿件和優秀節目鼓勵積極向上推稿以宣傳沅江，推介沅江，并對在上級媒體刊播（發）的優稿優節目根據相關文件標準給予一定的獎勵。我單位按照財經法規、財務管理制度及有關專項資金管理辦法對專項資金實行專款專用，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以媒體融合發展為契機，堅持把做好新聞輿論引導為“基本盤”，為建設洞庭湖區核心城市提供精神動力和輿論支持。

　　2.項目實施情況

　　本單位欄目支出和新聞優稿優節目獎勵項目主要以一線新聞記者采編節目的工作經費為主。2023年本單位聚焦主題主線，緊貼全市工作大局，先后推出了“凝聚沅江人”“打好發展六仗”“創建進行時”“點亮我的村”等專題專欄30余個，創設《沅來有理——黨的二十大精神系列說》《沅來有禮——沅江因你而文明》《人間節˙煙火氣》《探村》等短視頻欄目10個。全年全媒體各平臺累計刊發圖文、H5、短視頻等各類稿件6315條，《人間節˙煙火氣》獲湖南省第八屆網絡原創視聽節目大賽網絡視聽專題節目三等獎；《探村》系列被湖南經視《經視播報》欄目完整轉播。同時，加強與上級主流媒體的工作通聯，積極做好對外宣傳，全年共在上級主流媒體發稿1387條，其中，央媒上稿238條、省媒上稿344條。央視《新聞聯播》《新華每日電訊》頭版全年共4次刊播涉沅報道；沅江船舶產業、濕地生態修復、禁捕退捕等工作持續出圈，人民日報、新華社、中央電視臺等主流媒體高頻報道。

　　3.經費來源和使用情況

　　2023年欄目支出和新聞優稿優節目獎勵項目年初預算44萬元，實際撥付44萬元（其中欄目支出經費32萬元，優稿優節目獎勵經費12萬元），自籌資金26.44萬元，實際支出70.44萬元（其中欄目支出46.79萬元，優稿優節目獎勵23.65萬元）。

　　4.項目績效情況。

　　本項目初期設置績效目標11個，實際完成11個。任務完成率100％。本單位做到嚴格控制項目成本（預算）控制，及時跟進項目實施（完成）的進度及質量，把握項目資金使用個性指標，實現了數量、質量、時效、社會效益等方面的良好成效。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　1.績效評價目的。

　　績效評價的目的在于通過對項目各項績效指標完成情況的評分和綜合分析，客觀地評價項目經費使用和取得的效用，督促單位進一步規范完善項目資金的使用和管理，為預算安排提供參考依據。

　　2.績效評價對象和范圍。

　　對象：欄目支出和新聞優稿優節目獎勵項目。

　　范圍：項目資金使用全過程。

　　（五）績效評價原則、評價方法、評價標準等。

　　1.績效評價原則

　　相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接的聯系，能夠恰當反映目標的實現程序。

　　重要性原則。優先使用最具評價對象代表性、最能反映評價要求的核心指標。

　　系統性原則。將定量指標與定性指標相結合，系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、環境效益和可持續影響等。

　　經濟性原則。指標通俗易懂、簡便易行，數據的獲得考慮現實條件和可操作性。

　　公正性原則。績效評價指標符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。

　　2.評價方法

　　根據項目合同的約定，確保購買的設備型號項目，及時供貨，機器或設備運行正常。

　　3.評價標準

　　堅持客觀、符合實際原則，根據項目設置分值，評價打分。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　項目目標明確、細化、量化，符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。工作經費到位及時，經費支出合法合規，不存在虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金情況，不存在超標準開支情況，會計核算嚴謹規范。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目投入情況。

　　市財政每年對項目投入資金于年初到位，我單位嚴格項目支出流程，確保真實性，合理性，確保資金支出符合相關規定。

　　（二）項目過程情況。

　　本項目根據工作需要而設立，并納入年度預算。嚴格執行申請、審核、實地勘查維護，驗收，確保應急廣播維護項目順利完成。

　　（三）項目產出情況。

　　1.數量指標。全年開設專題欄目30個，開設短視頻欄目10個，全年全媒體各平臺累計刊發圖文、H5、短視頻等各類稿件6315條，在上級主流媒體發稿1387條，其中，央媒上稿238條、省媒上稿344條，益陽上稿805條，強有力地宣傳沅江，推介沅江，提升沅江美譽度，達到了既定目標。

　　2.質量指標。先后獲評湖南廣電“優秀通聯集體”“智慧融媒建設標桿單位”、湖南日報“新湖南云”十佳融合創作先鋒。

　　3.社會效益指標。明顯提升沅江美譽度。

　　4.滿意度指標。受眾滿意率達100%。

　　5.成本指標。該項目變動成本較高，推出的欄目越多，工作經費成正比增加，今年兩項目平均超支率近70%。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　本單位欄目支出和新聞優稿優節目獎勵項目本著厲行節約和實事求是的原則實施項目，因項目實施成果與個人績效工資掛勾，職工干事創業熱情較高，對欄目的策劃和制作水平相應提高，優稿優節目相應增多，工作經費缺口較大。

　　六、有關建議 建議上級部門給予更多資金支持。

　　七、其他需要說明的問題  無