目 錄
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市文學藝術界聯合會的主要職責是：
（一）貫徹落實黨的文藝方針，組織、引導文藝工作者學習黨的文藝理論，使全市文藝事業健康持續發展。
（二）對全市性文藝家協會、學會進行指導、協調、聯絡、服務工作。
（三）組織文藝工作者開展文藝活動；發展和培養文藝人才；表彰、獎勵文學藝術創作、研究和表演等領域的優秀工作者和優秀作品。
（四）主辦文藝期刊。
（五）開展文學藝術領域的學術研討與交流；參與制訂全市文藝創作和文藝事業發展規劃。
（六）反映文藝工作者的意見和要求；協同有關部門做好文學藝術界知識分子工作。
（七）維護文藝工作者和文藝團體的合法權益。
（八）完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據編委核定，機關所屬事業單位1個，二級機構0個.
二、部門預算單位構成
沅江市文學藝術界聯合會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市文學藝術界聯合會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算115.79萬元，其中：一般公共預算撥款115.79萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加1.63萬元，上升1.43%，主要是為保障機關正常運轉增加了經費預算。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算115.79萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出108.11萬元，住房保障支出7.68萬元。支出較去年增加1.63萬元，上升1.43%，主要是為保障機關正常運轉增加了經費預算。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出115.79萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：文化旅游體育與傳媒支出108.11萬元，占93.37%；住房保障支出7.68萬元，占6.63%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數93.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算22.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：C退休人員待遇0.92萬元，主要用于提高退休人員養老金，確保養老金與社會經濟發展相適應，維持和改善退休人員生活水平，及時發放準確，覆蓋單位全體退休人員，提升退休人員對待遇水平和服務滿意度；B《南洞庭》辦刊費6.40萬元，主要用于收集優秀作品，打造文藝期刊，獎勵和扶持文藝作品和文藝人才，促進沅江文藝事業繁榮發展；B文聯文藝作品扶持獎勵5.00萬元，主要用于文藝人才的培養、精品力作的打造、獲獎作品的獎勵，以推動沅江文藝的繁榮發展，充分發揮文化強市的積極作用；D三定方案履職支出10.00萬元，主要用于刊物出版此書4次，群眾文藝活動次數3次，開展豐富社會居民活動3次，發現、挖掘文藝人才，助推沅江文學藝術發展，開展學術交流和繁榮文藝事業。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費6.40萬元，比上年預算增加3.12萬元，上升95.12%，主要是去年財政緊張縮減了預算，今年為保障機關運行增加了預算。
（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是無三公經費預算開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為115.79萬元，其中，基本支出93.47萬元，項目支出22.32萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
