目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市總工會的主要職責(zé)是：
1)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針, 圍繞全市工作大局,貫徹執(zhí)行全市工會代表大會和全委會確定的任務(wù)和作出的決議。
(2)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導(dǎo)全市各級工會堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針,進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工權(quán)益職能。
(3)對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議; 參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬訂;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
(4)貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè);指導(dǎo)全市各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動建立平等協(xié)商、集體 合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作。
(5)負(fù)責(zé)全市工會組織建設(shè),按規(guī)定管理基層工會委員會選舉和工會干部;監(jiān)督、檢查市總工會機(jī)關(guān)和所屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況;制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)工會干部培訓(xùn)工作。
(6)協(xié)助市委、市政府做好市級以上勞模的推薦、評選工作,負(fù)責(zé)勞模管理工作;負(fù)責(zé)市級以上“五一勞動獎(jiǎng)?wù)隆薄ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理服務(wù)工作。
(7)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作; 制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)對工會興辦職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
(8)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我會內(nèi)設(shè)股室6個(gè)：辦公室、組織部、宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部（掛市女職工部牌子）、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、權(quán)益保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部（經(jīng)費(fèi)審查委員辦公室）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市總工會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市總工會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算294.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款294.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加2.52萬元，上升0.86%，主要是履職支出的經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算294.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出280.00萬元，住房保障支出14.49萬元。支出較去年增加2.52萬元，上升0.86%，主要是履職支出的經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出294.49萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出280.00萬元，占95.08%；住房保障支出14.49萬元，占4.92%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)178.12萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算116.37萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇4.37萬元，主要用于提高退休人員的待遇；B行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目96.00萬元，主要用于組織全市大型工會活動、按時(shí)上繳工會經(jīng)費(fèi)等；D三定方案履職支出16.00萬元，主要用于單位公用經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.80萬元，比上年預(yù)算增加6.09萬元，上升90.76%，主要是履職支出的經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平，主要是。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開工會工作會議，會議人數(shù)100人，內(nèi)容為為傳達(dá)全市工會工作、決算會審、預(yù)算、決算、工會組建等工作布置內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展履職創(chuàng)新培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)96人，內(nèi)容為對全市工會主席、財(cái)務(wù)專干等人員進(jìn)行培訓(xùn)，對工會各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為294.49萬元，其中，基本支出178.12萬元，項(xiàng)目支出116.37萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
