目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
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�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
�。ò凑A算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局的主要職責是：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌壹笆 ⑹杏嘘P自然保護和野生動植物 資源的方針、政策、法令。
（二）負責組織申報和實施自然保護區生態修復和建設項 目，進行退化濕地修復改造；加強對自然保護區試驗區、緩沖 區、核心區的分類保護和管理。
�。ㄈ┙M織宣傳有關濕地保護的法律、法規，開展濕地保 護知識的教育；負責濕地保護區界標的設置和管理。
（四）組織實施濕地保護區自然資源的調查、監測、科研、 保護和救護工作，加強野生動物疫源疫病監測工作。
（五）組織開展科學研究，重點對瀕危珍稀動植物保護發 展進行研究，采取生態環境保護措施，做好引種馴化和繁殖工 作。
（六）檢查監督自然保護區范圍內從事濕地野生動植物獵 采、飼養、培植等活動，負責自然保護區合理利用和產品開發 的規范管理。
（七）負責自然保護區內日常巡查管護，協助有關部門依 法查處自然保護區范圍內違反自然保護區、濕地及野生動植物 資源管理政策、法規的各類案件。
�。ò耍┮勒諊H公約的慣例和要求，做好相關工作的協調、 協作和交流。
�。ň牛┏修k市委、市政府和益陽市林業局交辦的其他任務。
�。ㄊ┴撠熞骊柲隙赐ズ匀槐Ｗo區沅江市范圍內的生態 環境、野生動植物資源保護、科研和濕地保護項目的實施與管 理工作。
�。ㄊ唬┮骊柲隙赐ズ匀槐Ｗo區沅江市管理局統一受理 本管理區域內保護管理方面的群眾舉報、投訴和基層組織反映 的問題進行前期處理，建立臺賬登記，按職責分工協助有關部 門處理并跟蹤辦理情況。
（二）機構設置
內設機構設置。益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局內 設機構包括：設辦公室、財計股、政工人事股、資源保護股、 科研宣教股、法制股六個股室。設公益一類股級事業單位三個： 撂刀口保護管理站、目平湖保護管理站和中心保護管理站。
二、部門預算單位構成
益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局部門只有本級，沒
有其他二級預算單位，因此，納入 2025 年部門預算編制范圍的 只有益陽南洞庭湖自然保護區沅江市管理局本級。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 550.04 萬元，其中：一般公共 預算撥款 550.04 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國有 資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬 元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00 萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元， 上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 46.67 萬元，下降 7.82%，主要是在職人員減少，退休人員增多，人員經費減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2025 年本部門支出預算 550.04 萬元，其 中：農林水支出 512.52 萬元，住房保障支出 37.51 萬元。支出 較去年減少 46.67 萬元，下降 7.82%，主要是在職人員減少，退 休人員增多，人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 550.04 萬元（含上級 財政補助 0.00 萬元）， 其中： 農林水支出 512.52 萬元， 占 93.18%；住房保障支出 37.51 萬元，占 6.82%。具體安排情況如 下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025 年本部門基本支出預算數 471.22 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025 年本部門項目支出預算 78.82 萬元，
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等， 其中：C 退休人員待遇 7.82 萬元，主要用于提高退休人員待遇； B2025 年濕地巡護及保護經費 25.00 萬元，主要用于保護區內濕 地的巡護巡查工作；B 濕地保護聯合巡查行政執法經費 5.00 萬 元，主要用于保護區內濕地巡查執法工作；D 三定方案履職支出 41.00 萬元，主要用于保障單位正常運轉，工作順利開展。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2025 年本部門機關運行經費 32.80 萬元，比上年預算增加 15.33 萬元，上升 87.75%，主要是增加 聯合巡查行政執法工作經費。
�。ǘ叭苯涃M預算：2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 3.60 萬元，其中，公務接待費 3.60 萬元，公務用車購 置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公 務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2025
年“ 三公”經費預算較 2024 年減少 0.40 萬元，主要是公務接 待人數次數減少。
（三）一般性支出情況：2025 年本部門會議費預算 0 萬元； 培訓費預算 0 萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元； 服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛， 其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為 550.04 萬 元，其中，基本支出 471.22 萬元，項目支出 78.82 萬元，具體 績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“ 三 公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
