目 錄
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共沅江市委統一戰線工作部的主要職責是：
1、認真貫徹執行中央、省、益陽市關于統一戰線的路線、方針、政策；調查研究統一戰線理論；向上級統戰部門反映沅江統戰工作情況，提出開展統戰工作的意見和建議。
2、貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度；引導各界人士積極發揮參政議政和民主監督職能。
3、負責市人大代表、市人大常委會組成人員中黨外候選人的提名；負責市政協委員、市政協常委組成人員中黨外人選的提名和全部建議名單的匯總工作；負責市人大、政協領導班子中黨外干部候選人的提名推薦；協同有關部門做好市政協各專門委員會和市政協機關專職領導干部中黨外人士的提名推薦工作。
4、負責黨外人士的政治安排；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作。
5、團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作；負責非公有制經濟人士的綜合評價和政治安排。
6、負責調查研究、協調檢查有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人物,管理相關民族宗教事務。
7、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；做好臺胞、臺屬、僑胞、僑眷的有關工作。
8、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；聯系并培養黨外知識分子的代表人物。
9、受市委委托，領導市工商聯黨組，指導工商聯工作；代管黃埔軍校同學會、黨外知識分子聯誼會、海外人士聯誼會。
（二）機構設置
截止2024年12月（預算編制時間），統戰部實有在職人員17人，其中：公務員12人，事業編制5人。離退休20人。
二、部門預算單位構成
中共沅江市委統一戰線工作部部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中共沅江市委統一戰線工作部本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算249.38萬元，其中：一般公共預算撥款249.38萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加56.27萬元，上升29.14%，主要是人員增加，人員經費增加。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算249.38萬元，其中：一般公共服務支出233.33萬元，住房保障支出16.05萬元。支出較去年增加56.27萬元，上升29.14%，主要是人員增加，人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出249.38萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出233.33萬元，占93.56%；住房保障支出16.05萬元，占6.44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數195.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算53.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：C退休人員待遇4.60萬元，主要用于保證好退休人員待遇；B黨外知識分子聯誼及黨外代表人士隊伍建設12.00萬元，主要用于加強我市黨外代表人士隊伍建設,規范黨外代表人士管理,提高黨外代表人士的工作效能,更廣泛的團結黨外知識分子,并為黨外知識分子提供一個聯誼交友的平臺；B民族團結進步創建工作經費20.00萬元，主要用于促進我市民宗事業發展,維護民族團結,進一步滿足少數民族群眾日益增長的物質文化需求,提高少數民族群眾歸屬感和幸福感；D三定方案履職支出17.00萬元，主要用于組織開展統一戰線理論、政策的研究、宣傳和教育。扎實做好僑聯、非公經濟、民宗等工作。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費13.60萬元，比上年預算增加8.78萬元，上升182.16%，主要是人員增加，運行經費增加。
（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為249.38萬元，其中，基本支出195.78萬元，項目支出53.60萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
