目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
洞庭湖區域應急救援益陽中心的主要職責是：
根據《湖南省人民政府專題會議紀要》（湘府閱〔2020〕76 號）紀要精神，以“省市共建、以市為主、共建共管、統一調 度”的模式建設洞庭湖區域應急救援益陽中心。中心主要職責 是：負責中心設施裝備管理與維護，協調各進駐單位關系并提 供服務保障，落實沅江市委、市政府安排的其他工作等。
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設辦公室、財務股、協調股 3 個股 室，屬全額撥款事業單位，全部納入 2025 年部門預算編制范圍， 無財政撥款二級機構。
二、部門預算單位構成
洞庭湖區域應急救援益陽中心部門只有本級，沒有其他二 級預算單位，因此，納入 2025 年部門預算編制范圍的只有洞庭 湖區域應急救援益陽中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有
資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 203.37 萬元，其中：一般公共 預算撥款 166.37 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國有 資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬 元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 37.00 萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元， 上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 9.64 萬元，下降 4.53%，主要是單位重大項目支出減少。
（二）支出預算：2025 年本部門支出預算 203.37 萬元，其
中：住房保障支出 6.55 萬元，災害防治及應急管理支出 196.82 萬元。支出較去年減少 9.64 萬元，下降 4.53%，主要是單位重 大項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 203.37 萬元（含上級 財政補助 37.00 萬元），其中：住房保障支出 6.55 萬元， 占 3.22%；災害防治及應急管理支出 196.82 萬元， 占 96.78%。具 體安排情況如下：
（一）基本支出：2025 年本部門基本支出預算數 80.37 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的
各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025 年本部門項目支出預算 123.00 萬元， 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等， 其中：B2025 年監控、網絡信息化經費 20.00 萬元，主要用于中 心監控、網絡的保障和維修維護費；B2025 年物業管理、水電燃 氣經費 48.00 萬元，主要用于中心物業管理支出、水費、電費、 燃氣費支出；B2025 年中心運轉及維修維護經費 37.00 萬元，主 要用于中心 4 萬平方米范圍內所有固定資產、設備設施等的維 修維護支出；D2025 年”三定“方案履職支出 10.00 萬元，主要 用于中心正常運轉支出；E 中心運轉及維修維護經費 8.00 萬元， 主要用于中心 4 萬平方米范圍內所有固定資產、設備設施等的 維修維護支出。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025 年本部門機關運行經費 5.60 萬
元，比上年預算增加 2.43 萬元，上升 76.66%，主要是按人數編 制數正常預算。
（二）“三公”經費預算：2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 0.50 萬元，其中，公務接待費 0.50 萬元，公務用車購 置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公 務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2025 年“ 三公”經費預算較 2024 年減少 9.50 萬元，主要是按政策 要求，預算減少。
（三）一般性支出情況：2025 年本部門會議費預算 0 萬元； 培訓費預算 0 萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元； 服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，
其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為 203.37 萬 元，其中，基本支出 80.37 萬元，項目支出 123.00 萬元，具體 績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“ 三 公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
