目   錄

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

中國共產(chǎn)主義共青團(tuán)沅江市委員會的主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》,在全市團(tuán)的代表大會閉會期間，執(zhí)行代表大會的決議、領(lǐng)導(dǎo)全市團(tuán)的工作；受市委的委托領(lǐng)導(dǎo)全市少先隊工作；指導(dǎo)沅江市青年聯(lián)合會開展工作。

(二)教育和引導(dǎo)團(tuán)員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，貫徹落實黨的基本路線、方針、政策和決策部署。

(三)高舉愛國主義旗幟，維護(hù)和發(fā)展各族各界青年的團(tuán)結(jié)友愛，推動本市青少年對外交流和合作。

(四)堅持黨建帶團(tuán)建，把黨的要求貫徹落實到團(tuán)的建設(shè)，提高團(tuán)的建設(shè)科學(xué)化水平，鞏固團(tuán)建工作基礎(chǔ)，擴(kuò)大團(tuán)的有效覆蓋，加強(qiáng)對相關(guān)社會組織的聯(lián)系、服務(wù)和引導(dǎo)，完善青年組織體系，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。做好團(tuán)組織推優(yōu)入黨工作，使推優(yōu)工作逐步成為黨組織發(fā)展青年黨員的主要渠道，使共青團(tuán)員成為黨組織發(fā)展青年黨員的主要來源。實施青年馬克思主義者工程，培養(yǎng)中國特色社會主義事業(yè)的合格建設(shè)者和可靠接班人。

(五)圍繞市委、市政府中心工作，適應(yīng)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè)的需要，組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊作用。

(六)關(guān)心青少年的工作、學(xué)習(xí)和生活，圍繞黨政所需、青少年所急、共青團(tuán)所能，切實服務(wù)青少年；參與有關(guān)青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作；積極保護(hù)青少年合法權(quán)益，有效預(yù)防青少年違法犯罪；承擔(dān)市預(yù)防青少年違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(七)加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)，綜合運用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)實現(xiàn)對青少年的有效服務(wù)、聯(lián)系和凝聚，加強(qiáng)對青少年的網(wǎng)上宣傳教育。(八)調(diào)查研究青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況，向市委、市政府反映青少年的意見和要求，協(xié)助市政府管理青少年事務(wù)，積極參與社會主義協(xié)商民主建設(shè)。

(九)加強(qiáng)全市團(tuán)干部隊伍建設(shè)，推動選好配強(qiáng)各級團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)班子；落實從嚴(yán)治團(tuán)，強(qiáng)化團(tuán)員和團(tuán)干部教育管理，嚴(yán)格團(tuán)干部考核監(jiān)督；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)共青團(tuán)干部；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)辦公室、組宣部

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)主義共青團(tuán)沅江市委員會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中國共產(chǎn)主義共青團(tuán)沅江市委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算72.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款72.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保險基金預(yù)算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年減少14.46萬元，下降16.72%，主要是青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算72.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出67.78萬元，住房保障支出4.24萬元。支出較去年減少14.46萬元，下降16.72%，主要是青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出72.02萬元（含上級財政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出67.78萬元，占94.11%；住房保障支出4.24萬元，占5.89%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)52.02萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算20.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：B青少年事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費2025年10.00萬元，主要用于服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益、預(yù)防青少年犯罪等方面；D三定方案履職支出10.00萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)，確保各項工作順利進(jìn)行。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費4.00萬元，比上年預(yù)算增加1.65萬元，上升70.21%，主要是業(yè)務(wù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2024年持平，主要是無其他三公支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為72.02萬元，其中，基本支出52.02萬元，項目支出20.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。