第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共沅江市委社會工作部的主要職責是：

1.基層治理和基層政權建設；

2.兩企三新黨建；

3.行業協會商會工作；

4.志愿服務和社會工作服務；

5.人民建議征集。

（二）機構設置

6個內設機構，分別為辦公室、基層治理和基層政權建設組、兩企三新黨建組、行業協會商會工作組、志愿服務和社會工作服務組、人民建議征集組。

二、部門預算單位構成

中共沅江市委社會工作部部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中共沅江市委社會工作部本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算170.11萬元，其中：一般公共預算撥款170.11萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保險基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加170.11萬元，主要是新增單位，新增單位預算收入。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算170.11萬元，其中：一般公共服務支出162.17萬元，住房保障支出7.94萬元。支出較去年增加170.11萬元，主要是新增單位，新增單位預算支出。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出170.11萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出162.17萬元，占95.33%；住房保障支出7.94萬元，占4.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數97.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算73.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B2025年“兩新”工委及指導員津貼28.00萬元，主要用于“兩新”工委黨建指導員津貼發放，完成兩新黨建工作；D三定方案履職支出10.00萬元，主要用于兩企三新黨建、行業協會商會改革與發展、人民建議征集、基層治理和基層政權建設、志愿服務和社會工作服務等工作，提高工作質量；B社區工作、志愿服務及基層治理專項35.00萬元，主要用于開展社區工作；支持志愿隊伍開展創文創衛、鄉村振興、愛心公益等志愿服務活動；開展基層治理工作。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經營預算支出

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費7.20萬元，比上年預算增加7.20萬元，主要是新增單位，新增機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為1.50萬元，其中，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增加1.50萬元，主要是新增單位，新增公務接待費。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算萬元，擬召開會議，人數0人，內容為；培訓費預算萬元，擬開展培訓，人數0人，內容為；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額萬元，其中，貨物類采購預算萬元；工程類采購預算萬元；服務類采購預算萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為170.11萬元，其中，基本支出97.11萬元，項目支出73.00萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表

附件：159001-中共沅江市委社會工作部預算公開表.doc