第一部分2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市供銷合作社聯(lián)合社的主要職責(zé)是：

宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、湖南省委、省政府、益陽(yáng)市委、市政府和沅江市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策；組織實(shí)施基層社改造，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，保障社有資產(chǎn)保值增值。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我社內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)股、合作指導(dǎo)股、監(jiān)事會(huì)辦公室、法制辦，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市供銷合作社聯(lián)合社部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算175.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款175.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。2025年收入較去年增加14.14萬(wàn)元，上升8.76%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加及專項(xiàng)資金的增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算175.47萬(wàn)元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出165.01萬(wàn)元，住房保障支出10.46萬(wàn)元。支出較去年增加14.14萬(wàn)元，上升8.76%，主要是人員的增加及專項(xiàng)資金的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出175.47萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬(wàn)元），其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出165.01萬(wàn)元，占94.04%；住房保障支出10.46萬(wàn)元，占5.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)130.51萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算44.96萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B2025年供銷社改革歷史遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)3.90萬(wàn)元，主要用于解決供銷社改革歷史遺留問(wèn)題；B供銷社新中國(guó)成立初期退休干部生活費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于2名新中國(guó)成立初期退休干部生活補(bǔ)助；C退休人員待遇5.06萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員節(jié)日福利的發(fā)放；B供銷社留守人員工作經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)工作及深化供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于持續(xù)深化供銷合作綜合改革，維護(hù)供銷系統(tǒng)穩(wěn)定，及時(shí)化解糾紛矛盾，做好職工服務(wù)，促進(jìn)供銷合作事業(yè)發(fā)展的工作；D三定方案履職支出12.00萬(wàn)元，主要用于完成省、益陽(yáng)市供銷合作社和沅江市委、市政府下達(dá)的工作目標(biāo)，進(jìn)一步提升供銷合作社在農(nóng)民群眾中的影響力和服務(wù)三農(nóng)的綜合能力工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.97萬(wàn)元，上升107.34%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.24萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.01萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮開(kāi)支。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為175.47萬(wàn)元，其中，基本支出130.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.96萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

附件：318001-沅江市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算公開(kāi)表.doc