目   錄

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共沅江市委黨校的主要職責是：

（1）負責干部的培訓進修；

（2）承辦部門辦班；

（3）開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，黨的路線方針政策宣傳；

（4）發揮資政、智庫作用。

（二）機構設置

根據編委核定，我單位內設科室5個，全部納入2024年部門預算編制范圍。

內設科室分別是辦公室、行政室、教務室、科研室、圖書信息中心。

二、部門預算單位構成

中共沅江市委黨校部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中共沅江市委黨校本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算388.38萬元，其中：一般公共預算撥款388.38萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保險基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加7.98萬元，上升2.10%，主要是人員性收入增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算388.38萬元，其中：教育支出362.58萬元，住房保障支出25.80萬元。支出較去年增加7.98萬元，上升2.10%，主要是人員性支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出388.38萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：教育支出362.58萬元，占93.36%；住房保障支出25.80萬元，占6.64%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數314.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算73.81萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B主體班教學經費42.00萬元，主要用于2期主體班的培訓工作；C退休人員待遇5.29萬元，主要用于發放退休人員的節日物資；D三定方案履職支出26.00萬元，主要用于本單位的正常運轉及保障，以保證能夠開展主體班的培訓；E主體班教學經費0.52萬元，主要用于2期主體班的培訓工作。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經營預算支出

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費20.80萬元，比上年預算增加10.62萬元，上升104.32%，主要是增加了行政運行經費的預算。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1.50萬元，主要是三公經費的預算減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為388.38萬元，其中，基本支出314.57萬元，項目支出73.81萬元，具體績效目標詳見報表。