目   錄

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市融媒體中心的主要職責(zé)是：

1.全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、益陽市委市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞沅江市委、市政府中心工作組織和開展全市融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。

2.負(fù)責(zé)市融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；制定和實(shí)施市融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃；貫徹實(shí)施國家、省、益陽市、沅江市有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；組織實(shí)施市融媒體中心重大工程，加快市融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)沅江市融媒體中心綜合頻道、沅江市融媒體中心綜合廣播等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、手機(jī)客戶端、戶外LED屏等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。

4.協(xié)調(diào)落實(shí)全市融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸?shù)倪\(yùn)行和維護(hù)。

5.積極開展市融媒體中心的對(duì)外交流和合作。

6.研究和實(shí)施市融媒體中心內(nèi)部管理體制改革，加強(qiáng)隊(duì)伍的思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要有計(jì)劃地培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才。

7.根據(jù)市政府的授權(quán)承擔(dān)有關(guān)國有資產(chǎn)的管理和經(jīng)營(yíng)，并負(fù)責(zé)其保值增值。

8.為全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)和廣大人民群眾提供更多更好的融媒體產(chǎn)品服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位共有10個(gè)正股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、總編室、新聞采編部、新媒體部、事業(yè)保障部、媒資管理部、廣播電臺(tái)部、傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市融媒體中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市融媒體中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1218.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1218.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加56.53萬元，上升4.87%，主要是工資調(diào)標(biāo)，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1218.44萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1166.38萬元，住房保障支出52.06萬元。支出較去年增加56.53萬元，上升4.87%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1218.44萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：文化旅游體育與傳媒支出1166.38萬元，占95.73%；住房保障支出52.06萬元，占4.27%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)645.52萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算572.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B融媒體彌補(bǔ)2012年文化體制改革遺留人員經(jīng)費(fèi)442.00萬元，主要用于改革遺留人員工資福利待遇的發(fā)放；C退休人員待遇23.92萬元，主要用于退休人員節(jié)假日慰問款；B專用設(shè)備改造資金18.00萬元，主要用于融媒體設(shè)備維修維護(hù)以及購置；D三定方案履職支出62.00萬元，主要用于開展主責(zé)主業(yè)工作所需的差旅租車交通等工作經(jīng)費(fèi)；E融媒體廣告活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)27.00萬元，主要用于完成廣告創(chuàng)收任務(wù)或承接廣告活動(dòng)所需的工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.60萬元，比上年預(yù)算增加20.30萬元，上升69.28%，主要是2024年公用經(jīng)費(fèi)中的工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)從基本支出保工資中調(diào)整到2025年的公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)中。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬元，擬召開全市通訊員會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及交流資料費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，擬開展在崗學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為人社部門組織的線上在崗培訓(xùn)或崗前培訓(xùn)費(fèi)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額18萬元，其中，貨物類采購預(yù)算12萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1218.44萬元，其中，基本支出645.52萬元，項(xiàng)目支出572.92萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。