沅江市人民政府辦公室

2022年部門預(yù)算編報說明

根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市人民政府辦公室系統(tǒng)2022年部門預(yù)算編制說明如下：

一、部門基本概況

（一） 工作職責(zé)

沅江市人民政府辦公室（以下簡稱市政府辦公室）是市政府工作部門，為正科級，加掛沅江市人民政府金融工作辦公室牌子。

市政府辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、益陽市委、沅江市委關(guān)于辦公室工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（2）研究市政府各部門、各直屬事業(yè)單位、駐沅單位和各鎮(zhèn)人民政府及街道辦事處、蘆葦場請示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，或?qū)κ姓�府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。

（3）負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)重要文稿起草，重要信息收集，重大課題的調(diào)查研究，編寫市政府大事記。

（5）負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，協(xié)助處理各部門單位和各鎮(zhèn)、場、街道向市人民政府反映的重要問題；負(fù)責(zé)市長熱線工作。

（6）擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)全市金融市場（資本市場）體系建設(shè)、社會信用體系建設(shè)，規(guī)范金融市場秩序；組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機(jī)構(gòu)之間合作，促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定。

（7）負(fù)責(zé)督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、場、街道對市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

（8）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。

（9）負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)及市政府辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)部后勤保障、財務(wù)管理和有關(guān)接待工作。

（10）負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（11）完成市委、市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市政府辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（均為正股級）：

（一）秘書組。負(fù)責(zé)市政府及市政府辦公室發(fā)文審核和有關(guān)文電的起草；負(fù)責(zé)市政府全體會議、常務(wù)會議、市長辦公會議和市政府召開的全市性重要會議的會務(wù)、會議記錄和會議紀(jì)要整理工作；負(fù)責(zé)市長印章和市政府、市政府辦公室印章的使用、管理；負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)公文處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；編寫《政府大事記》。

（二）市政府值班室。負(fù)責(zé)值班值守和上傳下達(dá)工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室會議室管理和內(nèi)務(wù)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)會議通知的發(fā)放；負(fù)責(zé)來信來訪人員的接待。

（三）市長熱線辦公室。負(fù)責(zé)處理市民通過電話、信件、電子郵件和媒體網(wǎng)絡(luò)提出的咨詢、建議、批評、投訴和求助；負(fù)責(zé)管理“12345”熱線平臺和市長信箱；負(fù)責(zé)市長熱線工作的督查和市長交辦件的督辦。

（四）經(jīng)濟(jì)研究室。定期組織宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的研討，綜合分析經(jīng)濟(jì)工作形勢，撰寫分析報告，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，參與起草市政府重要規(guī)范性文件，圍繞市政府的中心工作或根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，牽頭組織調(diào)查研究，提出意見和建議；牽頭組織分解落實(shí)政府重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)和情況收集整理；負(fù)責(zé)市直各單位及鎮(zhèn)、場、街道綜合調(diào)研的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（五）信息室。負(fù)責(zé)收集、綜合、編發(fā)全市經(jīng)濟(jì)工作和社會事業(yè)發(fā)展等方面的情況、信息，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報送重要信息和工作情況，負(fù)責(zé)向益陽市政府辦公室編報快訊；負(fù)責(zé)起草市政府向上級的重要匯報材料和綜合性材料；協(xié)助分解落實(shí)政府重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)和情況收集整理；負(fù)責(zé)市直各單位及鎮(zhèn)、場、街道信息報送的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（六）督查室。負(fù)責(zé)國務(wù)院、省政府、益陽市政府和沅江市政府重要決定、決策貫徹落實(shí)的督查和情況綜合；負(fù)責(zé)國務(wù)院、省政府、益陽市政府和沅江市政府領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的督辦及落實(shí)情況的反饋；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)與人大、政協(xié)的聯(lián)絡(luò)和落實(shí)人大、政協(xié)決議、決定與審議意見；負(fù)責(zé)上級政府辦系統(tǒng)和本級市委辦公室、市人大常委會辦公室轉(zhuǎn)來的批辦件的銜接工作；負(fù)責(zé)編輯《政府督查通報》；負(fù)責(zé)市長碰頭會議的會務(wù)、會議記錄和會議紀(jì)要整理工作；協(xié)助分解落實(shí)政府重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)和情況收集整理；協(xié)助承擔(dān)績效考核相關(guān)工作。

（七）機(jī)要室。負(fù)責(zé)上級文件、傳真、電報等的收發(fā)、送閱、回收、保管、歸檔工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室文書檔案管理、機(jī)要通信和保密工作；負(fù)責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動的組織安排；負(fù)責(zé)或參與有關(guān)重大接待活動的組織協(xié)調(diào)工作。

（八）金融室。承擔(dān)市人民政府金融工作辦公室日常工作，負(fù)責(zé)金融業(yè)重要課題研究，起草綜合性文稿；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)和建設(shè)；組織開展信貸融資項(xiàng)目對接活動，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放；推動全市保險業(yè)務(wù)發(fā)展和保險品種創(chuàng)新；協(xié)調(diào)處置和防范金融風(fēng)險；負(fù)責(zé)擬訂全市資本市場發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)企業(yè)改制上市、債券發(fā)行、引進(jìn)私募股權(quán)投資等直接融資；承擔(dān)全市融資性擔(dān)保公司和小額貸款公司的監(jiān)督管理及相關(guān)行政許可的前置審批；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市證券、基金、期貨市場發(fā)展。

（九）人事組。負(fù)責(zé)市政府辦公室機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事工作；負(fù)責(zé)市政府黨組會議的會務(wù)、會議記錄和會議紀(jì)要整理工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室黨組會議、辦公會議的會務(wù)、會議記錄、會議紀(jì)要整理和有關(guān)決定事項(xiàng)的催辦落實(shí)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、績效考核和老干工作；負(fù)責(zé)政府辦系統(tǒng)分工委的工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好干部職工的黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

（十）財務(wù)室。負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市政府辦公室機(jī)關(guān)后勤保障、財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理和有關(guān)接待工作。

（十一）政務(wù)公開室（“放管服”改革室）。負(fù)責(zé)編制全市政務(wù)公開工作規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開工作；具體承辦市政府信息公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作的調(diào)查研究和情況綜合。負(fù)責(zé)全市“放管服”改革的綜合、協(xié)調(diào)、督促；負(fù)責(zé)市政府辦公室機(jī)關(guān)及所屬單位“放管服”改革和行政審批制度改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

圍繞中心工作，搞好綜合協(xié)調(diào)，開展調(diào)查研究，收集報送信息，反映社會動態(tài)，為市委決策提供信息服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。 截止2022年12月，我辦納入部門預(yù)算編制97人。其中：實(shí)有在職人員48人，離退休人員48人，城鎮(zhèn)退伍1人；遺屬3人。

三、2021年收支預(yù)算

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算

2022年單位預(yù)算收入706.784萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款706.784萬元，收入較去年減少29.348萬元，主要是由于人事變動，納入預(yù)算的在職人員數(shù)量減少。

（二）支出預(yù)算

2022年單位預(yù)算支出706.784萬元，其中：

1.按支出項(xiàng)目類別分：

基本支出537.684萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出489.684萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出48萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出169.1萬元，其中:政務(wù)（應(yīng)急、機(jī)要、市長熱線）值班項(xiàng)目支出16萬元，主要用于政務(wù)值班等方面；打擊非法集資項(xiàng)目支出8.1萬元，主要用于打擊非法集資，防范金融風(fēng)險等方面；應(yīng)急專項(xiàng)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于處置突發(fā)事件、應(yīng)急物資等方面；督查專項(xiàng)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于市政府重點(diǎn)工作督查等方面；電視電話會議系統(tǒng)租金及寬帶費(fèi)項(xiàng)目支出6萬元，主要用于通訊費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)等方面；市重點(diǎn)辦專項(xiàng)項(xiàng)目支出9萬元，主要用于市政府重點(diǎn)工作等方面；業(yè)務(wù)工作及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出59萬元，主要用于政府其他業(yè)務(wù)工作運(yùn)行等方面；政府工作報告項(xiàng)目支出7萬元，主要用于政府工作報告調(diào)研、編印等方面；重大決策調(diào)研專項(xiàng)項(xiàng)目支出25萬元，主要用于市政府重大決策調(diào)研、調(diào)度等方面；提案議案辦理項(xiàng)目支出4萬元，主要用于提案議案的辦理等方面；政務(wù)公開專項(xiàng)項(xiàng)目支出15萬元，主要用于市政府信息公開工作等方面；

2.按支出功能分類股目：

2010301行政運(yùn)行500.455萬元；

2010302 一般行政管理事務(wù) 169.1萬元；

2210201 住房公積金37.229萬元。

3.按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

工資福利支出442.365萬元；

商品和服務(wù)支出48萬元；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出47.319萬元；

項(xiàng)目支出169.1萬元；

2022年全年收支預(yù)算平衡。

四、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款706.784萬元，比2021年預(yù)算減少29.348萬元，下降4.15%。減少原因?yàn)槿耸伦儎樱�納入預(yù)算的在職人員數(shù)量減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2022年，我單位 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。同比上年減少3萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減開支；公車移交至平臺管理。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算20萬元，擬召開市政府全會、市政府常務(wù)會、市長碰頭會、市長專題會議等其他市政府會議，人數(shù)約1000人次，主要包含傳達(dá)全省會議精神、工作調(diào)度、座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展辦公業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息工作培訓(xùn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約300人次，主要內(nèi)容為對辦公室工作人員業(yè)務(wù)知識、寫作技巧培訓(xùn)，提升辦公室業(yè)務(wù)水平、寫作能力；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年，我單位安排政府采購預(yù)算0萬元，使用采購0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2021年12月30日資產(chǎn)總價值997.53萬元。其中通用設(shè)備546.45萬元（電腦121臺，價值71.37萬元）；家具、用具裝具及動植物85.25萬元；土地、房屋及構(gòu)筑物361.38萬元（系1995年兩湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司移交賬務(wù)時，掛靠在我單位賬面上，政府辦并未占用使用）；專用設(shè)備5臺，價值4.45萬元。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為706.784萬元。其中，基本支出537.684萬元，項(xiàng)目支出169.1萬元。

五、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

部門預(yù)算公開表(政府辦).xlsx