2024年沅江市人民政府辦公室預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、2024年收支預算
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、國有資本經(jīng)營預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2024年部門預算表
第一部分
2024年部門預算公開說明
根據(jù)湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現(xiàn)將沅江市人民政府辦公室系統(tǒng)2024年部門預算公開說明如下：
一、部門基本概況
（一） 職能職責
沅江市人民政府辦公室（以下簡稱政府辦）貫徹落實黨中央關于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關于辦公室工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（1）協(xié)助市政府領導審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（2）研究市政府各部門、各直屬事業(yè)單位、駐沅單位和各鎮(zhèn)人民政府及街道辦事處、蘆葦場請示市政府的事項，提出審核意見，或對市政府部門間的分歧事項提出處理意見，報市政府領導審批、決定。
（3）負責市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領導組織會議決定事項的實施。
（4）負責重要文稿起草，重要信息收集，重大課題的調查研究，編寫市政府大事記。
（5）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導的指示，協(xié)助處理各部門單位和各鎮(zhèn)、場、街道向市人民政府反映的重要問題；負責市長熱線工作。
（6）擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進全市金融市場（資本市場）體系建設、社會信用體系建設，規(guī)范金融市場秩序；組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機構之間合作，促進金融業(yè)發(fā)展；協(xié)調處置和防范、化解各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
（7）負責督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、場、街道對市政府決定事項及市政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導報告。
（8）負責組織協(xié)調開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
（9）負責市政府領導及市政府辦公室機關內部后勤保障、財務管理和有關接待工作。
（10）負責全市政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務指導。
（11）完成市委、市政府和市政府領導交辦的其他任務。
（二）機構設置
政府辦設下列內設機構（均為正股級）：
（1）秘書組。負責文電擬辦、分辦，以及發(fā)文的審核或文電的起草；負責市政府全體會議、常務會議、市長辦公會議和市政府召開的全市性重要會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；負責市長印章和市政府、市政府辦公室印章的使用、管理及市人民政府頒發(fā)印章的刻制與發(fā)送；負責全市政府系統(tǒng)公文處理的業(yè)務指導和行政機關公文處理有關規(guī)定的貫徹落實等工作；編寫《政府大事記》。
（2）市政府值班室。負責值班值守和上傳下達工作；負責市政府辦公室會議室管理和內務衛(wèi)生工作；負責會議通知的發(fā)放；負責來信來訪人員的接待。
（3）市長熱線辦公室。負責處理市民通過電話、信件、電子郵件和媒體網(wǎng)絡提出的咨詢、建議、批評、投訴和求助；負責管理“12345”熱線平臺和市長信箱；負責市長熱線工作的督查和市長交辦件的督辦。
（4）經(jīng)濟研究室。定期組織宏觀經(jīng)濟形勢的研討，綜合分析經(jīng)濟工作形勢，撰寫分析報告，為市政府領導決策和指導工作提供科學依據(jù)；負責起草《政府工作報告》、市政府主要領導的重要講話，參與起草市政府重要規(guī)范性文件，圍繞市政府的中心工作或根據(jù)市政府領導的指示，牽頭組織調查研究，提出意見和建議；牽頭組織分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；負責市直各單位及鎮(zhèn)、場、街道綜合調研的業(yè)務指導。
（5）綜合信息室。負責收集、綜合、編發(fā)全市經(jīng)濟工作和社會事業(yè)發(fā)展等方面的情況、信息，及時向市政府領導報送重要信息和工作情況，負責向益陽市政府辦公室編報快訊；負責起草市政府向上級的重要匯報材料和綜合性材料；協(xié)助分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；負責市直各單位及鎮(zhèn)、場、街道信息報送的業(yè)務指導。
（6）督查室。負責國務院、省政府、益陽市政府和沅江市政府重要決定、決策貫徹落實的督查和情況綜合；負責國務院、省政府、益陽市政府和沅江市政府領導批示、交辦事項的督辦及落實情況的反饋；負責組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負責與人大、政協(xié)的聯(lián)絡和落實人大、政協(xié)決議、決定與審議意見；負責上級政府辦系統(tǒng)和本級市委辦公室、市人大常委會辦公室轉來的批辦件的銜接工作；負責編輯《政府督查通報》；負責市長碰頭會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；協(xié)助分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；協(xié)助承擔績效考核相關工作。
（7）機要室。負責上級文件、傳真、電報等的收發(fā)、送閱、回收、保管、歸檔工作；負責市政府辦公室文書檔案管理、機要通信和保密工作；負責市政府主要領導政務活動的組織安排；負責或參與有關重大接待活動的組織協(xié)調工作。
（8）人事組。負責市政府辦公室機關的機構編制、干部人事工作；負責市政府黨組會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；負責市政府辦公室黨組會議、辦公會議的會務、會議記錄、會議紀要整理和有關決定事項的催辦落實；負責機關黨務、績效考核和老干工作；負責政府辦系統(tǒng)分工委的工作；協(xié)助領導抓好干部職工的黨風廉政建設、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
（9）財務室。負責市政府領導后勤服務工作；負責市政府辦公室機關后勤保障、財務管理、國有資產(chǎn)管理和有關接待工作；負責市人民政府辦公室行政經(jīng)費預算、決算和財務開支的呈報工作。
（10）優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境室。牽頭擬定全市優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的政策、措施、制度和年度工作計劃；負責監(jiān)測全市經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境考核指標運行情況，組織開展全市經(jīng)濟發(fā)展情況評價；協(xié)調督促指導各鎮(zhèn)（街道、中心）和各部門落實有關政策舉措和工作任務。
（11）政務公開室。負責編制全市政務公開工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責指導、協(xié)調、監(jiān)督全市政務公開工作；具體承辦市政府信息公開工作；負責政務公開工作的調查研究和情況綜合。
政府辦設下列二級機構：
（1）沅江市金融事務中心（副科級事業(yè)單位）。承擔市人民政府金融工作辦公室日常工作，負責金融業(yè)重要課題研究，起草綜合性文稿；協(xié)調和指導金融機構引進和建設；組織開展信貸融資項目對接活動，引導金融機構加大信貸投放；推動全市保險業(yè)務發(fā)展和保險品種創(chuàng)新；協(xié)調處置和防范金融風險；負責擬訂全市資本市場發(fā)展規(guī)劃、相關政策并組織實施；推進企業(yè)改制上市、債券發(fā)行、引進私募股權投資等直接融資；承擔全市融資性擔保公司和小額貸款公司的監(jiān)督管理及相關行政許可的前置審批；協(xié)調和指導全市證券、基金、期貨市場發(fā)展。
（2）沅江市信息數(shù)據(jù)中心（正股級事業(yè)單位）。負責信息資源的開發(fā)、電子政務應用項目和智慧城市項目的建設和運行維護工作；負責基礎信息共享數(shù)據(jù)庫的建設、運行維護和安全工作。
二、部門預算單位構成
根據(jù)編委規(guī)定，政府辦內設11個股室，2個二級預算單位（無獨立核算資格），均納入2024年度部門預算范圍。
三、2024年收支預算
2024年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。
（一）收入預算
2024年單位預算收入874.38萬元，其中：一般公共預算撥款874.38萬元，收入較去年減少120萬元，主要是由于根據(jù)當前財政形勢，實行“過緊日子”“過苦日子”財政政策，項目支出預算壓減近36%。
（二）支出預算
2024年單位預算支出874.38萬元，其中：
1.按支出項目類別分：
基本支出643.92萬元，分別為：人員經(jīng)費支出621.78萬元，公用經(jīng)費支出22.13萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出230.46萬元，其中:B 政府網(wǎng)站建設管理專項經(jīng)費 14.72 萬元，主要用于根據(jù)國辦要求對全市所有部門信息公開專欄、圖解、網(wǎng)站年度運維、網(wǎng)站改版、網(wǎng)站功能升級等開展網(wǎng)絡建設及管理工作；電視電話會議系統(tǒng)租金及寬帶費項目支出6萬元，主要用于通訊費、系統(tǒng)維護等方面；B 網(wǎng)絡建設專項經(jīng)費 8.32 萬元，主要用于用于政務外網(wǎng)老舊設備更迭、其他備件采購及網(wǎng)絡安全運行；B 真抓實干工作專項6.4 萬元，主要用于開展真抓實干各項工作；B 電子政務外網(wǎng)二期設備維護技術服務 3.2萬元，主要用于政務外網(wǎng)二期設備維保及 70多個部門，35個社區(qū)接入交換機的維護服務；B 優(yōu)化營商環(huán)境專項6.4萬元，主要用于開展優(yōu)化營商環(huán)境各項工作，協(xié)調督促指導各鎮(zhèn)（街道、中心）和各部門落實有關政策舉措和工作任務；B重大決策調研專項項目支出16萬元，主要用于市政府重大決策調研、調度等方面；業(yè)務工作及運行維護項目支出37.76萬元，主要用于政府其他業(yè)務工作運行等方面；B督查專項項目支出6.4萬元，主要用于市政府重點工作督查等方面；B應急專項項目支出6.4萬元，主要用于處置突發(fā)事件、應急物資等方面；B社區(qū)接入電子政務外網(wǎng)電路租賃 10.38 萬元，主要用于完成 34 個社區(qū)鏈路的縱向接入，同時滿足 34 個社區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的業(yè)務需求；政務公開專項項目支出9.6萬元，主要用于市政府信息公開、會議培訓工作等方面；B政務新媒體建設運維費3.2萬元，主要用于政務新媒體的建設和運營等工作；B市重點辦專項項目支出5.76萬元，主要用于市政府重點工作等方面；B提案議案辦理項目支出4萬元，主要用于提案議案的辦理等方面；B電子政務外網(wǎng)鏈路及城域網(wǎng)光纖租賃36.99萬元，主要用于主要完成市政府大院外各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場、街道橫向的接入。同時滿足外網(wǎng)平臺上約6000個信息點的互聯(lián)網(wǎng)接入服務，每年全市68個單位裸光纖及12個鎮(zhèn)、街道的IPRAN共80條，固定IP，電信其他相關服務；B 金融事務中心專項12.8萬元，主要用于全市防范非法集資宣傳教育、培訓、排查等工作經(jīng)費；B 政務（應急、機要、市長熱線）值班項目支出10.24萬元，主要用于政務值班等方面；B兩會籌備調度工作經(jīng)費4.48萬元，主要用于籌備人大和政協(xié)會議調研、報告等相關工作開支；；B中心機房及網(wǎng)絡維護費6.66萬元，主要用于政務外網(wǎng)機房的基礎環(huán)境、動力、精密空調、ups、機房巡檢、安全等保評測、其他配件等需求購買第三方服務；B電子政務外網(wǎng)平臺一期工程設備維護費6.59萬元，主要用于針對政務外網(wǎng)一期設備維保服務；B全市電子政務網(wǎng)絡運行維護費 9.6萬元，主要用于沅江市市治大院內的所有光纖級以下的網(wǎng)絡服務，以及大院外70余個部門14個鎮(zhèn)（街道、中心）及35個社區(qū)光纖級以下接入交換機的線路及設備維護。
2.按支出功能分類股目：
2010301行政運行592.89萬元；
2010302 一般行政管理事務 230.46萬元；
2210201 住房公積金51.03萬元。
3.按支出經(jīng)濟分類股目：
工資福利支出620.27萬元；
商品和服務支出22.13萬元；
對個人和家庭的補助支出1.51萬元；
項目支出230.46萬元；
2024年全年收支預算平衡。
四、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
五、國有資本經(jīng)營預算支出
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
六、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2024年單位的機關運行經(jīng)費撥款44萬元，其中商品和服務支出22.13萬元，比2023年預算減少5萬元，下降10.2%。減少原因為根據(jù)當前財政形勢，實行“過緊日子”財政政策，當年一般公共預算金額壓減20%。
（二）“三公”經(jīng)費情況
2024年，我系統(tǒng)“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。財政撥款預算金額與上年持平。
（三）一般性支出情況
2024年，本部門福利費、培訓費和工會費預算共計21.87萬元，納入人員支出中，擬開展全市辦公系統(tǒng)公文寫作、市長熱線、政務督查、機要保密等培訓，人數(shù)300人，內容為對全市辦公系統(tǒng)人員進行公文寫作、市長熱線、政務督查、機要保密等方面的工作培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2024年，我單位安排政府采購預算0萬元，使用采購0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2023年12月30日，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標的金額為874.38萬元，其中，基本支出 643.92 萬元，項目支出 230.46 萬元。
七、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年部門預算表
