第一部分  沅江市退役軍人事務局單位概況

一、主要職能

貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，擬訂市退役軍人事務發展規劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役軍人和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。組織協調落實全市移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。

組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。

二、機構設置

我單位成立于2019年，為全額撥款行政單位，內設綜合辦公室、人事財務股、擁軍優撫股、權益維護股、移交安置股5個股室，下設3個公益類二級事業機構（市退役軍人服務中心、市光榮院和市軍隊離休退休干部休養所）。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，沅江市退役軍人事務局單位部門決算包括局機關本級決算。

第二部分  沅江市退役軍人事務局2019年度部門決算表（見附表）

第三部分  沅江市退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計155.61萬元，比上年同期增加155.61萬元，增長100%；支出總計127.58萬元，比上年同期增加127.58萬元，增長100%；。主要原因：2019年我單位新成立。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計155.61萬元，其中：財政撥款收入137.32萬元，占88.25%；事業收入0萬元，占 0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入18.29萬元，占11.75%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計127.58萬元，其中：基本支出38.03萬元，占29.81%；項目支出89.55萬元，占70.19%；經營支出0萬元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計137.32萬元，比上年同期增加137.32萬元，增長100%；財政撥款支出總計127.58萬元，比上年同期增加127.58萬元，增長100%。主要原因：2019年我單位新成立。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入總計137.32萬元，比上年同期增加137.32萬元，增長100%；一般公共預算財政撥款支出總計127.58萬元，比上年同期增加127.58萬元，增長100%。主要原因：2019年我單位新成立。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

一般公共預算撥款支出127.58萬元，其中社會保障和就業支出127.58萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出決算為127.58萬元，按經濟分類：工資福利支出7.2萬元，比上年增加100%。商品和服務支出29.92萬元，比上年增加100%。資本性支出0.9萬元，比上年增加100%。項目支出89.55萬元，比上年增加100%。其中：商品和服務支出34.76萬元，比上年增加100%。對個人和家庭的補助22.59萬元，比上年增加100%。資本性支出32.2萬元。比上年增加100%。原因：2019年我單位新成立。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出38.03萬元，其中人員經費支出7.2萬元，主要包括：伙食補助費和其他工資福利支出；公用經費支出 30.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元，比上年同期減少0萬元；政府性基金預算財政撥款支出總計0萬元，比上年同期減少0萬元。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，其中：公務接待費支出決算為0.9萬元。2019年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：2019年3月我單位新成立，無年初預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.9萬元，其中：公務接待費支出決算為0.9萬元，占100%。公務接待支出0.9萬元，國內公務接待12批次，接待110人。

九、關于 2019年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位根據年初設定的績效目標，認真抓好項目支出，項目均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

2019年部門決算中項目績效自評結果為良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

2019年我單位項目支出89.55萬元,專項資金項目總體評價是：項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本單位2019年度機關運行經費支出30.83萬元，較上年增加30.83萬元，增加100%，主要原因是：2019年我單位新成立。

（二）政府采購支出情況。

本單位2019年度政府采購32.2萬元，其中，政府采購貨物支出32.2萬元。

（三）國有資產占用情況。

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。