根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市退役軍人事務局2022年部門預算編制說明如下：

一、 工作職責

貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，擬訂市退役軍人事務發展規劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役軍人和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。

組織協調落實全市移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。

組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。

指導并監督檢查全市關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實；開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

二、部門預算單位構成

根據編委核定，我局內設股室5個，所屬事業單位3個，局屬二級機構3個：市退役軍人服務中心、軍干所、光榮院，全部納入2022年部門預算編制范圍。

三、部門預算人員構成

截止2021年12月，我局納入部門預算編制7人。其中：實有在職人員7人，離退休人員0人，遺屬0人。

四、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。我局2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算170.32萬元，其中：一般公共預算撥款170.32萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少6.619萬元，主要原因是在職人員減少，財政撥款隨之減少。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算170.32萬元，其中：社會保障和就業165.26萬元，住房保障5.06萬元。支出較去年減少6.619萬元，其中基本支出減少8.619萬元，項目支出增加2萬元。

其中基本支出較上年減少主要是由于我局實有人數較上年有所減少，項目支出增加是因為單位業務工作增加。

五、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算170.32萬元，其中，社會保障和就業165.26萬元，占97.03%；住房保障5.06萬元，占2.97%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數67.32萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算103萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:擁軍優撫工作經費項目支出20萬元，主要用于優撫工作等方面；信息系統維護工作經費項目支出6萬元，主要用于信息系統維護工作等方面；移交安置工作經費項目支出10萬元，主要用于安置工作等方面；接訪及參加各級維穩工作經費項目支出28萬元，主要用于維穩工作等方面；思想政治和權益維護工作經費項目支出16萬元，主要用于思想政治和權益維護工作等方面。9.30烈士公祭儀式經費項目支出15萬元，主要用于烈士公祭儀式等方面；企業軍轉干維穩項目支出8萬元，主要用于軍轉干維穩方面。

六、無政府性基金撥款預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費7萬元，比上年預算減少1萬元，下降12.5%，主要是在職人員減少。

（二）“三公”經費預算：2022年，我局 “三公”經費財政撥款預算數3.8萬元，其中：公務接待費3.8萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。同比上年減少0萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開退役軍人安置工作會議等內容。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截止2021年12月30日，我單位共有車輛0輛，價值0萬元；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額170.32萬元，其中，基本支出67.32萬元，項目支出103萬元。

擁軍優撫工作經費項目績效評價：項目金額20萬元，完成全年擁軍優撫工作目標，達到目標成效，獲得服務對象滿意的收益。

9.30烈士公祭儀式經費項目績效評價：項目金額15萬元，完成全年烈士公祭工作目標。

信息系統維護工作經費項目績效評價：項目金額6萬元，用于全年信息系統維護，完成優撫信息收集工作。

移交安置工作經費項目績效評價：項目金額10萬元，完成全年移交安置工作目標，達到目標成效，獲得服務對象滿意的收益。

接訪及參加各級維穩工作經費項目績效評價：項目金額28萬元，完成全年維穩工作目標，達到目標成效，獲得服務對象滿意的收益。

思想政治和權益維護工作經費項目績效評價：項目金額16萬元，完成思想政治和權益維護工作目標，達到目標成效，獲得服務對象滿意的收益。

企業軍轉干維穩工作經費項目績效評價：項目金額8萬元，完成全年軍轉干維穩工作目標，達到目標成效，獲得服務對象滿意的收益。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

附件：1.沅江市退役軍人事務局預算公開表.xlsx

2.預算公開目錄.docx