目  錄

一、 2022年部門決算公開說明

二、 2022年度收入支出決算公開表

三、2022年度收入決算公開表

四、2022年度支出決算公開表

五、2022年度財政撥款收入支出決算公開表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

八、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

九、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

沅江市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算說明

第一部分  沅江市退役軍人事務(wù)局單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂市退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

負(fù)責(zé)全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役軍人和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。

組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位成立于2019年，為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、人事財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、權(quán)益維護(hù)股、移交安置股5個股室，下設(shè)3個公益類二級事業(yè)機(jī)構(gòu)（市退役軍人服務(wù)中心、市光榮院和市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所）。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，沅江市退役軍人事務(wù)局單位部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算。

第二部分  沅江市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算表（見附表）

第三部分  沅江市退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明  

2022年度收入總計1043.29 萬元，比上年同期減少348.81萬元，減少25.06%；支出總計1093.28萬元，比上年同期減少298.82萬元，減少21.47%；。主要原因：2022年項目減少，財政撥款減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1043.29萬元，其中：財政撥款收入921.88萬元，占88.36%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入121.41萬元，占11.64%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1093.28萬元，其中：基本支出168.53萬元，占15.42%；項目支出924.75萬元，占84.58%；經(jīng)營支出0萬元，占 0%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計921.88萬元，比上年同期減少239.42萬元，減少20.62%；財政撥款支出總計921.88萬元，比上年同期減少239.42萬元，減少20.62%。主要原因：2022年項目減少，支出和撥款相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計921.88 萬元，比上年同期減少239.42萬元，減少20.62%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計921.88萬元，比上年同期減少239.42萬元，減少20.62%。主要原因：2022年項目減少，支出和撥款相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。

一般公共預(yù)算撥款支出921.88萬元，其中社會保障和就業(yè)支出896.87萬元，占97.29%，住房和保障支出5.06萬元，占0.55%，衛(wèi)生健康支出15.94萬元，占1.73%，農(nóng)林水支出4萬元，占0.43%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度財政撥款支出決算為921.88萬元，基本支出166.43萬元。比上年減少7.56%。原因：2022年我單位在職人員減少。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出104.03萬元，比上年減少12.06%。商品和服務(wù)支出60.25萬元，比上年增加3.15%。對個人和家庭補(bǔ)助0.81萬元，減少60.49%。資本性支出1.34萬元，比上年增加3.08%。項目支出755.45萬元，比上年減少23.01%。原因：專項減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出166.43萬元，其中人員經(jīng)費支出104.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、養(yǎng)老金、住房公積金、基本醫(yī)療保險等；公用經(jīng)費支出61.59萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，比上年同期減少0萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出總計0萬元，比上年同期減少0萬元。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算的94.33%，其中：公務(wù)接待費支出決算為2.83萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：響應(yīng)八項規(guī)定，減少接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.83萬元，其中：公務(wù)接待費支出決算為2.83萬元，占100%。

九、關(guān)于 2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，認(rèn)真抓好項目支出，項目均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年部門決算中項目績效自評結(jié)果為良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2022年我單位項目支出924.75萬元,專項資金項目總體評價是：項目科學(xué)合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出61.59萬元，較上年增加1.88萬元，增加3.15%，主要原因是：工作內(nèi)容增加、工作任務(wù)加重導(dǎo)致業(yè)務(wù)開支增大。

（二）政府采購支出情況。

本單位2022年度政府采購6.2萬元，其中，政府采購貨物支出6.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分 附件

附件：2022年度沅江市退役軍人事務(wù)局部門決算公開表格