第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）處理群眾來信來訪事項，保證信訪渠道暢通；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關政策規定的建議。

（2）承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、指示件的落實情況；向各鄉鎮和縣級部門交辦信訪事項，并督促檢查保證信訪渠道暢通保證信訪渠道暢通。

（3）協調處理跨鄉鎮、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；協調、檢查各鄉鎮和縣級部門的信訪和群眾工作。

（4）指導全市信訪業務工作；總結推廣單位、各部門信訪和群眾工作的經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

（5）了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導信訪工作部門信息系統建設。

（6）負責信訪工作的宣傳和信息發布。

（7）受理群眾對市委、市人民政府及其工作部門和各鄉鎮人民政府的批評、意見和建議。

（8）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

根據編委核定，我局內設股室3個，全部納入2021年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、接濟室、督查室。

二、部門預算單位構成

我局無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為湖南省沅江市信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即我局本級預算。我局2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17、18、19、20、21、22表均為空。收入為經費撥款；支出包括保障局機關基本運行的經費，也包括信訪支出等業務工作經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算206.05萬元，其中，一般公共預算撥款206.05萬元（經費撥款206.05萬元），上年無結余結轉資金。收入較去年減少10.22萬元，主要是由于人員變動，基本支出減少。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算206.05萬元，其中，一般公共服務197.75萬元，住房保障8.30萬元。支出較去年減少10.22萬元，其中基本支出減少10.22萬元。

其中基本支出較上年減少主要是由于我局實有人數較上年有所減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算206.05萬元，其中，一般公共服務支出197.75萬元，占89.54%；住房保障8.30萬元，占3.15%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數113.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、公務接待費等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算93萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括基層信訪平臺運營維護費、特殊信訪人員特困救助金、維穩經費、聯絡辦及日常信訪工作經費、接訪勸訪經費。其中：基層信訪平臺運營維護費10萬元，主要用于基層信訪平臺的運營、維護等方面；特殊信訪人員特困救助金8萬元，主要用于對全市特殊信訪人員的困難救助；維穩經費65萬元，主要用于對全市信訪人員的維穩開支；聯絡辦及日常信訪工作經費5萬元，主要是單位聯絡辦和機關日常信訪工作方面的支出；接訪勸訪經費5萬元，主要用于在接訪、勸訪工作中發生的各項開支。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費11萬元，比上年預算減少1萬元，下降8.33%，主要是我單位人員減少，導致公用經費減少。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為1.58萬元，其中，公務接待費1.58萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門無會議費預算，無培訓費預算。

（四）政府采購情況：2022年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位無公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為206.05萬元，其中，基本支出113.05萬元，項目支出93萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

部門預算草案表新-信訪局.xlsx