一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　沅江市信訪局的主要職責是：處理人民群眾給市委、市政府來信、來電、接待來訪，傾聽人民群眾的意見、建議和要求，確保信訪渠道的暢通，及時向市委、市政府報告來信、來電、來訪中人民群眾提出的重要建議和反映的重大問題，協調處理跨地區、跨部門的重信訪問題；配合職能部門會辦、督辦信訪老戶的重要信訪案件。承辦上級信訪部門及上級領導交辦其他工作事項。

　　（二）機構設置

　　根據編委核定，我局內設股室 4 個，全部納入 2024 年部門預算編制范圍。內設股室分別是人民來訪接待服務中心、辦公室、接待辦案股、督查室。

　　二、部門預算單位構成

　　沅江市信訪局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入 2024 年部門預算編制范圍的只有沅江市信訪局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024 年本部門收入預算 200.24 萬元，其中：一般公共預算撥款 200.24 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國有資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元，上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年增加 0.25 萬元，上升0.13%，主要是一是人員比去年增加，工資福利收入增加。二是駐京辦維穩經費根據益陽聯席辦文件要求增加 10 萬元。

　　（二）支出預算：2024 年本部門支出預算 200.24 萬元，其中：一般公共服務支出 190.94 萬元，住房保障支出 9.30 萬元。支出較去年增加 0.25 萬元，上升 0.13%，主要是人員比去年增加，工資福利收入增加。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024 年本部門一般公共預算撥款支出 200.24 萬元（含上級財政補助 0.00 萬元），其中：一般公共服務支出 190.94 萬元，占 95.36%；住房保障支出 9.30 萬元，占 4.64%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024 年本部門基本支出預算數 119.92 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024 年本部門項目支出預算 80.32 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B 基層信訪平臺運營維護費 6.40 萬元，主要用于基層信訪平臺的運營、維護等方面支出；B 接訪勸訪經費 3.20 萬元，主要用于在接訪、勸訪工作中發生的各項開支；B 聯絡辦及日常信訪工作經費 3.20 萬元，主要用于單位聯絡辦和機關日常信訪工作方面的支出；B 特殊信訪人員特困救助金 5.12 萬元，主要用于對全市特殊信訪人員的困難救助支出；B 維穩經費 22.40 萬元，主要用于全市信訪維穩、特護期北京、省維穩開支等方面支出；B 駐京辦維穩經費 40.00 萬元，主要用于駐京維穩辦工作經費支出等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2024 年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、國有資本經營預算支出

　　2024 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024 年本部門機關運行經費 4.78 萬元，比上年預算減少 4.22 萬元，下降 46.89%，主要是經費壓減。

　　（二）“三公”經費預算：2024 年本部門“三公”經費預算數為 0.58 萬元，其中，公務接待費 0.58 萬元，公務用車購置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2024年“三公”經費預算較 2023 年增加 0.58 萬元，主要是規范資金管理，壓縮公務接待。

　　（三）一般性支出情況：2024 年本部門會議費預算 0 萬元；訓費預算 0.2 萬元，擬開展 2 次培訓，人數 40 人，內容為信訪法治化、信訪平臺系統；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元：服務類采購預算 0 萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2023年 12 月底，本部門共有公務用車 1 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標的金額為 200.24 萬元，其中，基本支出 119.92 萬元，項目支出 80.32 萬元，具體績效目標詳見報表。

　　八、名詞解釋

　　1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。