一、單位基本情況。

（一）2023 年度重點工作。

1、狠抓“五個到位"，確保履職見真見效。一是狠抓政治理論學習到位;二是狠抓班子和隊伍建設到位;三是狠抓意識形態責任制到位。

2、圍繞“九項工作"，確保主責有力有為。一是規劃引領作用凸顯。二是全力打好經濟增長主動仗。固定資產投資穩步增長；重點項目建設強力推進；立項爭資穩中趨好;現代服務業高質量發展。三是風險防控措施有力。嚴把防范政府債務風險立項關，強化項目評估督導，從嚴規范招投標監管。四是綠色低碳協調發展。抓好頂層設計,推進節能工作，推動區域協調發展，有序發展新能源產業。五是脫貧攻堅鞏固提升。易地搬遷后續幫扶扎實推進，駐村幫扶工作有力有效。六是糧食和物資儲備保障有力。七是物價工作依規實施。全面落實收費政策，加強對民生商品價格監測，規范價格認定工作程序，依法開展成本監審，扎實開展農產品成本調查。八是國防動員有力推進。優化工作職責，高效完成國防動員潛力調查統計，抓實城市防護能力建設，扎實開展國防教育

扎實開展指揮演統。九是安全發展穩扎穩打。狠抓安全生產，加強重點人員摸排，切實防范化解重大風險。

3、突出“三個加強”確保作風壓緊壓實。一是突出加強責任落實。二是突出加強制度建設。三是突出加強正風肅紀。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及

范圍。

2023 年我單位整體支出1647.35萬元，其中:基本支出1157.29萬元,占70.25%。基本支出主要用于人員工資發放、社會保險費和住房公積金繳納、辦公費、水電費、差旅費等。項目支出 490.06 萬元，占29.75%。主要用于爭取項目前期業務、重點項目建設、立項爭資、固定資產投資業務、糧食安全監管執法、糧食安全風險監測、人防宣傳教育及設備維護等工作經費。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1156.79萬元。其中:人員經費支出980.04萬；公用經費支出176.75萬元。

人員經費支出分為工資福利支出和對個人和家庭補助支出。其中工資福利支出 931.55 萬元，主要包話:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出 48.49 萬元，主要包括:退休費、撫恤金、獎勵金、生活補助等支出。

公用經費支出為商品和服務支出。商品和服務支出176.75萬元，主要包括：辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費。

（二）項目支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款項目支出481.99萬元。我單位的項目支出主要用于爭取項目前期工作經費、全市立項爭資工作經費、節能減排專項工作、重大項目庫續建資金、易地扶貧工作經費、人防宣傳教育及設備維護工作經費、刑事案件涉案物價格鑒證工作經費、糧食安全監管執法等工作經費。

三、政府性基金預算支出情況

2023年度政府性基金預算支出0.5萬元，為基本支出中的公用經費支出。

四、國有資本經營預算支出情況

2023年度國有資本經營預算支出0萬元。

五、社會保險基金預算支出情況

2023年度社會保險基金預算支出0萬元。

六、部門整體支出績效情況

2023年度我局積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平提到提升。根據部門整體支出績效自評表，我局2023年度績效自評得分為89.71分。

七、存在的問題及原因分析

1、我單位為全額撥款單位，預算撥款與實際支出存在一定的資金缺口。

2、公用經費及“三公”經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

八、進一步改進措施

1、在日常預算管理過程中，進一步加強預算住處的審核、跟蹤及預算執行情況分析，盡可能地做到決算與預算相銜接。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。把關“三公”經費支出的審核、審批，合理壓縮“三公”經費支出。