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沅江市教育局2022年預(yù)算編制說(shuō)明

索引號(hào)：4309810018/2022-1581301 發(fā)布機(jī)構(gòu)：沅江市教育局發(fā)文日期：2022-05-10 信息類(lèi)別：綜合政務(wù) 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi) 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.全面貫徹黨和國(guó)家的教育工作方針，落實(shí)國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)，研究起草全市有關(guān)教育的政策和規(guī)定，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.研究制訂全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施。

3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育體制和辦學(xué)體制的綜合改革。

4.綜合管理全市基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育、成人教育以及社會(huì)力量辦學(xué)等工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)的教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)、檢查與評(píng)估。

5.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)人員工資、教師資格認(rèn)定、職稱(chēng)評(píng)審及人事管理、考核和調(diào)配工作，統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)師范類(lèi)畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作，管理教育內(nèi)部人才市場(chǎng)，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人事制度改革。

6.提出財(cái)政預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的建設(shè)，并會(huì)同市有關(guān)部門(mén)草擬教育撥款、教育收費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育基建投資等方面的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理市下達(dá)的教育經(jīng)費(fèi)以及其他款項(xiàng)的教育經(jīng)費(fèi)及經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)。

7.指導(dǎo)全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校思想政治工作，精神文明建設(shè)工作、德育工作、教育教學(xué)工作、體衛(wèi)工作，美育工作和國(guó)防教育等工作。

8.主管全市中小（幼）學(xué)、特（含成職）教的招生和學(xué)籍管理工作，組織高考、中考及高等教育自學(xué)考試工作。

9.規(guī)劃、指導(dǎo)并推動(dòng)教育系統(tǒng)的教育科研工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)校辦產(chǎn)業(yè)工作、學(xué)校教學(xué)儀器裝備、指導(dǎo)學(xué)校后勤改革。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，二級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)，所屬事業(yè)單位109個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是市人民政府教育督導(dǎo)室、辦公室、人事股、黨建辦公室、教師工作股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、學(xué)前教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、安全管理辦；二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是教育研究室、電教儀器站、教育電大工作站、勤工儉學(xué)管理站、招生委員會(huì)辦公室、學(xué)生資助管理中心、中小學(xué)生體育藝術(shù)指導(dǎo)中心、教育工會(huì)、基建服務(wù)中心。

所屬事業(yè)單位分別是教師進(jìn)修學(xué)校、青少年校外活動(dòng)中心、特殊教育學(xué)校、高中7所、義務(wù)教育學(xué)校83所、公辦幼兒園16所。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

教育局本級(jí)及109所各級(jí)各類(lèi)學(xué)校納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

三、部門(mén)收支總體情況

我局2022年收入包括財(cái)政撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入；支出包括全系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)、進(jìn)修、青少年校外活動(dòng)中心包干經(jīng)費(fèi)，系統(tǒng)教育專(zhuān)項(xiàng)支出以及非稅收入彌補(bǔ)的支出。

（一）收入預(yù)算：2022年本部門(mén)收入預(yù)算78268.82萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款63421.82萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入14847萬(wàn)元。收入較去年減少10719.15萬(wàn)元，主要是公辦幼兒園增加及課后服務(wù)普遍開(kāi)展，行政事業(yè)性收費(fèi)收入增加9726.26萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)未納入各學(xué)校預(yù)算，減少16661.84萬(wàn)元，系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)減少2350.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)減少1432.87萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算78268.82萬(wàn)元，其中，教育支出73323.32萬(wàn)元，住房保障支出4945.5萬(wàn)元。支出較去年減少10719.15萬(wàn)元，其中基本支出減少12431.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1712.33萬(wàn)元。

其中基本支出較上年減少主要是由于2022年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)未納入各學(xué)校預(yù)算，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年非稅收入彌補(bǔ)的支出納入項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63421.82萬(wàn)元，其中教育支出58476.32萬(wàn)元，占92.2%；住房保障4945.5萬(wàn)元，占7.8%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)60142.32萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算3279.5萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：縣級(jí)配套資金1093.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)500萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)1189萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)283萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)214萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)399萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要是機(jī)關(guān)非稅收入增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)27.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)會(huì)議費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，擬召開(kāi)沅江市教育教學(xué)工作、人事、學(xué)校安全、財(cái)務(wù)等會(huì)議，人數(shù)約900人次，主要包含傳達(dá)各級(jí)各類(lèi)工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市教學(xué)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、安全、資助等培訓(xùn)，人數(shù)約3000人次，主要內(nèi)容為全市學(xué)校管理人員專(zhuān)題培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為78268.82萬(wàn)元，其中，基本支出60142.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18126.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

沅江市教育系統(tǒng)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

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