第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計8131萬元。與上年6091萬元相比，增加2040萬元，增長34%，主要是因為財政預(yù)算撥款追加及上級撥付項目資金增加所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4280.96萬元，其中：財政撥款收入4164.59萬元，占97.28%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入116.37萬元，占2.72%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3850.41萬元，其中：基本支出797.56萬元，占20.72%；項目支出3052.85萬元，占79.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7898.63萬元，與上年5578.5萬元相比，增加2320.13萬元,增長42%，主要是因為財政預(yù)算撥款追加及上級撥付項目資金增加所致。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3734.04萬元，占本年支出合計的97%，與上年相比，財政撥款支出增加838.45萬元，增長29%，主要是因為項目支出增加所致。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出3734.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3734.04萬元，占100%；一般公共服務(wù)（類）支出8萬元，占1%;科學(xué)技術(shù)（類）支出3085.05萬元，占81%，社會保障和就業(yè)（類）支出29.5萬元，占1%，資源勘探工業(yè)信息等（類）支出58.34萬元，占2%，住房保障（類）支出39.33萬元，占1%，糧油物資儲備（類）支出513.82萬元，占14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為810.5萬元，支出決算數(shù)為3734.04萬元，完成年初預(yù)算的461%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度財政撥政協(xié)小組工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）（2013299）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥七一表彰獎勵0.8萬元，撥高層次人才補貼經(jīng)費1.2萬。

3、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）（2060101）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為616.87萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將年初預(yù)算（2150501）項指標(biāo)調(diào)入該項指標(biāo)。

4、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2060102）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.43萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由（2150502）項指標(biāo)調(diào)整轉(zhuǎn)入。

5、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項）（2060199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為194萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政增撥國有改制企業(yè)遺留問題資金、赴華為考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)費、特派員工作經(jīng)費和互聯(lián)網(wǎng)+工作經(jīng)費等。

6、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）（2060401）

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。

7、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）（2060404）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為199.07萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥入科技類項目資金

8、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）（2060499）

年初預(yù)算為155.4萬元，支出決算為645.4萬元，完成年初預(yù)算的415%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥入科技類項目獎補資金等。

9、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）機構(gòu)運行（項）（2060501）

年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。

10、科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)（項）（2060599）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省科技廳撥創(chuàng)新型省份建設(shè)資金。

11、科學(xué)技術(shù)（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）（2060902）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省科技廳撥入重點計劃研發(fā)資金。

12、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)（項）（2069999）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1225.28萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥入的各類項目資金、市委經(jīng)濟工作會表彰經(jīng)費、三型兩網(wǎng)項目建設(shè)資金、“創(chuàng)客中國”創(chuàng)新大賽活動經(jīng)費、維穩(wěn)工作經(jīng)費等。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼（項）（2080701）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥特種電機復(fù)工復(fù)產(chǎn)補貼經(jīng)費。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）（2080899）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政局撥入退伍軍人優(yōu)撫經(jīng)費。

15、資源勘探工業(yè)信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）（2150501）

年初預(yù)算為541.34萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終決算時將此類指標(biāo)調(diào)整入（2060101）項指標(biāo)。

16、資源勘探工業(yè)信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事業(yè)（項）（2150502）

年初預(yù)算為49.43萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項指標(biāo)年終決算時調(diào)整入（2060102）項指標(biāo)。

17、資源勘探工業(yè)信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）（2150599）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.34萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：智慧城市專項支出。

18、資源勘探工業(yè)信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）（2150805）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省工信廳撥下屬企業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項資金。

19、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預(yù)算為39.33萬元，支出決算為39.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。

20、糧油物資儲備（類）糧油物資儲備（款）應(yīng)急物資儲備（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為513.82萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新冠肺炎防疫物資儲備資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出681.19萬元，其中：人員經(jīng)費636.77萬元，占基本支出的93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費44.42萬元，占基本支出的7%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、維修費、會議費、差旅費、   培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費和其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.82萬元，支出決算為11.82萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為11.82萬元，支出決算為11.82萬元，完成預(yù)算的100%，與上年11.84萬元相比減少0.02萬元，減少1%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府等的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控三公經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年0萬元相同。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算11.82萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為11.82萬元，全年共接待來訪團組248個、來賓1890人次，主要是接待上級、外縣單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研和招商引資等公務(wù)活動往來發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出44.42萬元，比上年決算數(shù)102.38萬元減少57.96萬元，降低57%。主要原因是：人員減少、經(jīng)費支出減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費11.85萬元，用于召開新型工業(yè)化推進會議等，人數(shù)約856人，內(nèi)容為企業(yè)入規(guī)調(diào)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等；開支培訓(xùn)費12.53萬元，用于開展中小企業(yè)服務(wù)平臺上云上平臺的培訓(xùn)，人數(shù)約為1025人，內(nèi)容為中小企業(yè)服務(wù)平臺上云上平臺的操作等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額526.53萬元，其中：政府采購工程支出443.58 萬元、政府采購服務(wù)支出82.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年度，本單位在整體支出和專項支出資金管理和分配都比較合理，資金撥付及時，資金使用合規(guī)，無截留、挪用、閑置現(xiàn)象，財務(wù)核算規(guī)范、資料齊全。經(jīng)費的開支管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用和安全，對項目資金的實施、投向和調(diào)度安排、固定資產(chǎn)的購置及交付使用進行有效管理，確保項目資金�？顚Ｓ�。年度計劃、重大支出等重大事項均提供中心班子會議集體討論決定�？偟膩碚f，2020年我局全體干部職工積極履職，認(rèn)真工作，較好的完成了全年工作目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局

2020年度整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)設(shè)置和人員情況。

沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局是2016年由沅江市科學(xué)技術(shù)局和沅江市工業(yè)和信息化局撤并組建而成，2019年知識產(chǎn)權(quán)的職能劃歸沅江市場監(jiān)督管理局。

沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)股室10個，下設(shè)4個二級機構(gòu)，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。2020年度有編制29個，其中行政編制14個，事業(yè)編制15個。實有人數(shù)169人，其中在職人員56人，離休人員2人，退休人員111人。

(二)主要職責(zé)。

（一）擬訂全市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；綜合管理全市工業(yè)經(jīng)濟，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合；推進全市經(jīng)濟和社會信息化。

（二）貫徹落實國家、省和益陽市產(chǎn)業(yè)政策，制定優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的配套措施并監(jiān)督執(zhí)行，研究規(guī)劃全市產(chǎn)業(yè)投資布局，指導(dǎo)全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員工作；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；聯(lián)系指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會和中介組織。

（三）擬訂并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行目標(biāo)、政策和措施，負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟的日常運行，監(jiān)測分析全市工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

（四）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域法律法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)（市國資委負(fù)責(zé)的除外）法律顧問工作；會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)維穩(wěn)工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步和技術(shù)改造工作，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，推進以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，組織實施有關(guān)科技重大專項，指導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科技成果產(chǎn)業(yè)化；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

（六）擬訂促進全市非公有制工業(yè)經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)中小企業(yè)改革工作；推進中小企業(yè)服務(wù)體系和信用擔(dān)保體系建設(shè)；推進全民創(chuàng)業(yè)。

（七）參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織實施節(jié)能行動方案和資源綜合利用工作；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策，組織推進清潔生產(chǎn)工作；參與編制全市生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（八）組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；促進通信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享推進全市信息化建設(shè)。

（九）統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)管理無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（十）協(xié)調(diào)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)管信息服務(wù)市場。

(十一)負(fù)責(zé)組織擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及政策，推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)和軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十二）負(fù)責(zé)裝備工業(yè)和輕工、紡織、醫(yī)藥、食品、家電、冶金（含黃金）、石化（不含煉油）、化工（不含煉制燃料和燃料乙醇）建材等工業(yè)和信息化行業(yè)管理，擬訂有關(guān)工業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。

（十三）貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全市科技發(fā)展、引進國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實施。

（十四）統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

（十五）牽頭建立統(tǒng)一的市級科技項目管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市級財政科技計劃（專項、基金等）并組織實施。

（十六）擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施，參與編制科技基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃和組織實施，牽頭組織科技創(chuàng)新基地和平臺建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

（十七）編制全市科技項目計劃并組織實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

（十八）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

（十九）負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施的落實。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展。

（二十）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負(fù)責(zé)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，負(fù)責(zé)全市科技保密工作。

（二十一）擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。負(fù)責(zé)對外科技合作與科技人才交流工作。

（二十二）負(fù)責(zé)引進國外和國內(nèi)工作。擬訂引進國內(nèi)外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外和國內(nèi)科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

（二十三）會同有關(guān)部門擬訂科技和工業(yè)信息化領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、負(fù)責(zé)人才開發(fā)與培訓(xùn)工作，建立健全人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。開展人力和智力對外合作交流。

（二十四）負(fù)責(zé)省科學(xué)技術(shù)獎的推薦工作。

（二十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二十六）職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略、加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的市級科技項目管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復(fù)、分散、封閉、低效現(xiàn)象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌市內(nèi)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

（二十七）職責(zé)調(diào)整:劃入外國專家管理職責(zé)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

我局基本支出主要用于維持局機關(guān)基本運轉(zhuǎn)，履行其部門主要職責(zé)而發(fā)生的各項支出，經(jīng)費的開支主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、撫恤費、住房公積金、辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費等支出。

為了保障預(yù)算資金的規(guī)范使用，我局將財務(wù)管理工作納入了機關(guān)管理制度，并根據(jù)要求制定機關(guān)內(nèi)控手冊，成立了專門的決算機構(gòu)，由局長負(fù)總責(zé)，財務(wù)室負(fù)責(zé)具體編制、分管財務(wù)局長負(fù)責(zé)審核。并嚴(yán)格按照市財政局制定的公務(wù)接待、差旅費、培訓(xùn)費、會議費等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財務(wù)審批手續(xù)，做到了無計劃安排不報賬，無領(lǐng)導(dǎo)審批不報賬，無經(jīng)手人簽字不報賬，不符合財務(wù)規(guī)定的發(fā)票、票據(jù)不報賬。經(jīng)費的開支管理及費用報銷均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用與安全。

我局2020年年初安排預(yù)算收入810.50萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款810.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。其他收入0萬元，年初預(yù)算支出810.50萬元，其中，基本支出564.67萬元，項目支出245.83萬元�；�本支出中人員支出508.70萬元，日常公用經(jīng)費支出56萬元。收支基本平衡。

2020年終決算撥款收入為4280.96萬元，其中一般公共財政撥款4164.59萬元，政府性基金撥款0萬元。2020年終決算支出為3850.41萬元。其中基本支出797.56萬元，項目支出3052.85萬元，基本支出中人員經(jīng)費637.37萬元，日常公用經(jīng)費支出160.19萬元。年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)751.14萬元。

2020年我局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出12萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費用0萬元。實際“三公”經(jīng)費支出11.82萬元，其中：公務(wù)接待經(jīng)費11.82萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元，因公出國（境）費0萬元。以上三項指標(biāo)均未超出預(yù)算安排。

我局2019年“三公”經(jīng)費支出數(shù)為11.84萬元。其中公務(wù)接待費用11.84萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，國公出國（境）費用0元。2020年與上年相比，“三公”經(jīng)費下降0.17%，主要原因是：接待費用減少，其中，公務(wù)出國（境）費下降100%。

（二）項目支出

2019年我局年初預(yù)算項目資金245.83萬元，主要用于科技三項經(jīng)費、企業(yè)改制以及墻改和電力執(zhí)法等。年初預(yù)算安排僅限于沅江市級預(yù)算資金。

三、主要績效

（一）規(guī)模工業(yè)企業(yè)不斷壯大

2020年新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)23家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)達170家。規(guī)模工業(yè)板塊分為園區(qū)工業(yè)板塊與鎮(zhèn)、街道工業(yè)板塊，其中高新區(qū)106家，占全市規(guī)模工業(yè)企業(yè)個數(shù)的62%；鎮(zhèn)、街道64家，占全市規(guī)模工業(yè)企業(yè)個數(shù)的38%。高新區(qū)規(guī)模工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值占全市規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值的55.8%，鎮(zhèn)、街道規(guī)模工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值占全市規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值的44.2%。

（二）工業(yè)固定資產(chǎn)投資不斷加大

1、工業(yè)固定資產(chǎn)投資：全市全年完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資65.50億元，增速為17.93%，居益陽市第5名；其中園區(qū)完成44.16億元，占比67.42%,鎮(zhèn)、街道完成21.34億元，占比33.58%。全市全年完成工業(yè)技改投資44.37億元，增速31.73%，居益陽市第3名，其中園區(qū)完成35.06億元，占比79.03%，鎮(zhèn)、街道完成9.31億元，占比20.97%。全市全年完成產(chǎn)業(yè)投資88.74億元，其中工業(yè)技改投資占產(chǎn)業(yè)投資比重50%，比去年同期技占比49.26%，上漲了0.74個百分點。

2、工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目入庫：全市全年工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目入庫53個，其中園區(qū)38個，占比71.7%，鎮(zhèn)、街道15個，占比28.3%；入庫項目總投資92.58億元，其中園區(qū)69.62億元，占比75.2%，鎮(zhèn)、街道22.96億元，占比24.8%；其中技改投資入庫總投資83.05億元，園區(qū)65.29億元，占比78.62%，鎮(zhèn)、街道17.76億元，占比21.38%。

（三）科技創(chuàng)新引領(lǐng)不斷加強

1、成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化：積極引導(dǎo)亞光科技、鑫海股份等工業(yè)企業(yè)按程序進行成果評價，全年共完成5項成果登記。亞光科技的80噸海關(guān)沿海監(jiān)管艇成果獲得湖南省科技進步三等獎。

2、技術(shù)合同交易：經(jīng)湖南省技術(shù)合同認(rèn)定登記部門認(rèn)定2020年我市完成技術(shù)合同交易額1.04億元。

3、產(chǎn)學(xué)研合作：辣妹子與湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)，新馬制衣與湖南工程學(xué)院建立了產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議。

4、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽情況：今年我們積極組織相關(guān)工業(yè)企業(yè)參加了國家科技部、財政部、教育部、國家網(wǎng)信辦和中華全國工商業(yè)聯(lián)合會等共同舉辦的全國性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。經(jīng)過初賽、復(fù)賽，我市湖南泉奇科技有限公司等7家企業(yè)在益陽賽區(qū)中成功晉級并參加省半決賽，每家企業(yè)獲3萬元獎勵。在湖南省半決賽中我市有沅江市綠洲農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司和湖南科仁醫(yī)療科技有限公司兩家企業(yè)獲得優(yōu)勝獎。

（四）立項爭資再創(chuàng)新高

成立了立項爭資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將目標(biāo)任務(wù)分解到科技計劃股、產(chǎn)業(yè)投資股、信息化股、中小企業(yè)服務(wù)中心等相關(guān)股室，并明確股室負(fù)責(zé)人抓落實，建立了立項爭資月調(diào)度工作機制，全年完成立項爭資4010萬元，按時按質(zhì)完成了立項爭資工作任務(wù)。

（五）企業(yè)服務(wù)不斷優(yōu)化

優(yōu)化營商環(huán)境與企業(yè)減負(fù)：企業(yè)減負(fù)。2020年11月底已全部清欠完成，目前無新增賬款。第一批拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款共34項，拖欠總額7415.94萬元；第二批拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款共7項，拖欠總額342.38萬元，合計清償7758.32萬元均已全部清欠完成。

四、存在的主要問題

（一）對預(yù)決算重視不夠、認(rèn)識不足。

機關(guān)重大經(jīng)費開支仍停留在原來的習(xí)慣上，事前沒有按規(guī)定提交預(yù)算，以致財務(wù)缺乏控制的依據(jù)，容易出現(xiàn)失控的風(fēng)險。

（二）相關(guān)管理制度有待進一步完善。

機關(guān)的管理制度，特別是機關(guān)內(nèi)控手冊，要健全完善部門內(nèi)控制度，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施，才能保證財務(wù)風(fēng)險不會出現(xiàn)。

五、改進措施和有關(guān)建議

（一）強化資產(chǎn)管理制度防止國有資產(chǎn)流失，做好資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，進一步完善固定資產(chǎn)管理制度。對所占有、使用的國有資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期清查盤點，對固定資產(chǎn)的真實性完整性進行核實，保證賬賬、賬卡、賬實相符。

（二）提高資產(chǎn)管理信息化水平，實現(xiàn)資產(chǎn)管理領(lǐng)域的信息化，使資產(chǎn)管理與預(yù)算管理更好地結(jié)合。

（三）強化責(zé)任意識，提高預(yù)決算重要性認(rèn)識。單位負(fù)責(zé)人對本單位會計工作和會計資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)。財務(wù)人員要提前做好編報的各項準(zhǔn)備工作，制定工作時間表，有計劃、分步驟地推進編報工作。 

（四）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金。預(yù)算執(zhí)行過程中，規(guī)范工作程序，尤其是專項資金，必須做到先審批再辦事，及時糾正撥款中的問題，力保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性，控制預(yù)算完成率。 

2020科工局部門決算公開網(wǎng)表.xls

 

 

以下是引用片段：