2023年度沅江市科學技術和工業信息化局項目支出績效評價報告

一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況

我局2023年參與績效評價的項目共 6 個，其中：中小微企業創新創業大賽、破零倍增經費20萬元，主要用于創新創業大賽咨詢、賽前培訓、縣市區初賽、賽后輔導及2023年“創客中國”湖南省中小微企業創新創業大賽沅江市初賽等工作；科技三項經費160萬元，主要用于科技專項涵蓋科技三項費用、科技基礎研發、農村科技、科技型中小企業培育、科技專家服務團、省地要求開展的瀟湘要素大市場建設平臺運營、科技服務企業、平臺培育管理等科技發展項目；

稅收增量評價經費20萬元，主要用于省工信廳年年開展稅收增量獎補專項資金的申報，主要針對進行了技術改造的工業企業，當年的稅收相比上一年度增量在10萬以上的企業，進行適當的獎補；制造強省項目績效管理經費10萬元，本項目支出決策環節主要在對績效評價單位進行培訓，指導，以及對省廳績效評價組的接待與服務對接環節。我局均按財政直接支付的相關程序，做到了�？顚Ｓ茫�手續齊全，將服務費支付給服務商。我市共申報成功省級制造強省項目11個，獲得省級專項資金支持930萬元；推進新型工業化考核工作經費15萬元，主要用于保證新增規模企業工作順利推進，我局成立了專門的組織領導機構，明確了以局長為組長，分管副局長為副組長，相關業務股室為成員的機構模式，以保證企業入規工作順利推進；企業改制工作經費200萬元，主要用于市直19家國有改制企業涉及諸多遺留問題處理、黨建、棚改、安全生產、34個小區（含108幢危房）、涉及在冊職工2萬余人及維穩等工作。

（二）項目資金使用管理情況

強化預算執行，落實績效目標完成。監督管理每一筆專項資金使用，從源頭保證資金使用的規范性和合理性，確保項目的預算執行與績效目標同步完成，做到了專款專用。

（三）項目支出績效目標完成程度

我局數量指標全年穩定增加，質量指標計劃完成96%以上，經濟效益指標計劃全面完成。

服務經濟高質量發展，加強科技創新平臺和人才隊伍建設，大力服務和推動創新創業，抓好信息化與工業融合發展，推進中小企業服務體系建設，改制企業涉及諸多遺留問題都較好的完成，提高了群眾滿意度，為更好地為企業群眾服務保證工作落實到位，保證責任落實到人，使群眾能夠帶著微笑進來，帶著滿意離開。

二、績效評價工作開展情況

我局通過開展項目支出績效評價，全面了解分析單位的預算執行及公開、相關政策制度執行、資產管理及部門工作績效等情況，總結經驗，分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目資金使用成效。

（一）項目資金情況

2023年部門預算專項資金共計533.67萬元，因全市縮減開支，實際到位資金460.27萬元。其中，用于稅收增量評價經費20萬元、制造強省項目績效管理經經費10萬元、推進新型工業化考核經費15萬元、科技三項經費160萬元、企業改制經費200萬元、中小微企業創新創業大賽、破零倍增經費20萬元、其他等經費35.27萬元，專項資金均�？顚Ｓ猛度氲礁黜椆ぷ髦�，使用率100%。

（二）項目組織情況分析

我局成立了績效評價小組，對有關文件進行了分析研究，對標相關規定，制定工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況，評價小組對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分，最終形成綜合報告。

（三）項目管理情況分析

我局在機關管理制度中建立財務、資產、預算、合同管理等制度，對各項專項資金的審核、申報、使用和管理，嚴格按照制度要求進行規范和監督，確保手續齊全，使用合規。本單位未發生違反財經紀律的情況。

三、項目支出主要績效及評價結論。

1.項目的經濟性分析

上述部門預算專項資金共計 533.67萬元，因全市縮減開支，實際到位資金 460.2萬元。項目實施過程中嚴格按照項目預算科目及有關政策規定執行。

項目成本（預算）控制情況。嚴格控制成本預算，堅持項目經費用在刀刃上，社會效益大于投資成本。

項目成本（預算）節約情況。堅持厲行節約原則，既堅持把住經費投入關口，也保證項目建設和管理質量。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。截至2023年12月底，預算項目資金全部落實。

（2）項目完成質量。合理配置資源，規避項目風險，并根據各個專項方案，組織實施，較好保證了項目質量。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。每個項目的實施，做到早計劃、早安排，較好實現項目管理和經費支出預期。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。為企業辦實事，切實提高保障水平，充分發揮了經濟效益指標，為企業爭取省級的項目獎補資金，更好的服務基層、服務大局的職能作用。

4.項目的可持續性分析

為服務好全市工業企業運行工作，負責科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施的落實。會同有關部門擬訂科技和工業信息化領域人才隊伍建設規劃、負責人才開發與培訓工作，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。

5.綜合評價情況及評價結論

2023年度，單位財務制度健全，管理規范，各項制度能有效執行。促進了科工局各項工作順利開展，各項目標任務得到的全面落實，自評分98分，評價等次為優等。

四、績效評價指標分析

（一）項目支出決策情況。

項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責；依據績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（二）項目執行過程情況。

項目合同書、驗收報告、技術審定等資料齊全并基本能夠及時歸檔，項目預算資金按照計劃執行，項目資金使用符合相關的財務管理制度規定。

（三）項目支出產出情況。

各項目均按照計劃、文件批復等相關規定及時完成。

（四）項目支出效益情況。

經濟效益、社會效益、生態效益指標等均按要求細化指標和權重，并按期完成。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

領導重視，周密部署，精心組織，有序推進，堅持把黨風廉政建設和各項財務規定與項目管理相結合，堅持把依法辦事、依照程序抓好項目落地，保證項目資金支出合法合規，沒有發生一起違規使用資金問題。但也存在項目經費統籌有待優化，支出進度不均衡的客觀現象。

六、有關建議

無

七、其他需要說明的問題

無