部門名稱

沅江市水運事務中心　

年度預算申請

（萬元）

資金總額：262.38

按收入性質分：262.38

按支出性質分：262.38

其中：  一般公共預算：262.38

其中： 基本支出：250.38

       政府性基金撥款：0

       項目支出：12

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

             其他資金：0

部門職能

職責概述

1、負責規定航道的建設與養護；航道設置航標和助航標志；2、負責為港口航道、水路運輸發展規劃、行業政策標準擬定及實施提供技術支持和服務保障；3、負責為港口航道、水路運輸安全生產監管、水運防污染保駕護航

整體績效目標

目標1：完善規定航道的建設與養護；航道設置航標和助航標志。

目標2：保障船舶污染水域，保障河道暢通，全面強化水域監管，完成各項工作。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

防止船舶污染水域，保障河道暢通

≥1次

質量指標

航道維護率

≥95%

成本指標

資金投入額

262.38萬元

時效指標

全年資金到位率

≥100%

效益指標

經濟效益指標

公用支出控制率

≥100%

社會效益指標

對規定航道的建設養護率

≥95%

生態效益指標

設置航標率

≥95%

可持續影響指標

對轄區水域的可持續影響

可持續

社會公眾或服務對象滿意度

公眾滿意度

≥95%

填報單位：（蓋章）沅江市水運事務中心                      單位：萬元

項目支出名稱

船舶專項燃油費　

預算部門

沅江市水運事務中心　

年度本級

預算金額

12　

該項目支出上級資金

本級財政預算12萬元

項目支出實施期

2023年1月--2023年12月

實施期績效目標

制定巡航方案，保障轄區水域船舶垃圾、油污水等污染物能有效回收　

本年度績效目標

建立一套規范的管理體系，及時處理出現的問題；充分考慮政策、技術、人力、資金等風險來源，做好相關的應對措施，保證工作的順利開展　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

設置維護航標

≥2次　

質量指標

　船舶出行率

≥95%　

時效指標

資金及時到位

及時　

成本指標

資金投入　

12萬元　

效益指標

經濟效益指標

規定航道的養護率　

≥95%　

社會效益指標

維護通航秩序

≥1次

生態效益指標

保障河道暢通率

≥95%　

可持續影響指標

對轄區水域的可持續影響

可持續

社會公眾或服務對象滿意度指標

公眾滿意度　

≥90%

2023年項目支出績效目標申報表

填報單位：（蓋章）沅江市水運事務中心                      單位：萬元

項目支出名稱

船舶污染物回收站專項工作經費

預算部門

沅江市水運事務中心　

年度本級

預算金額

220萬元

該項目支出上級資金

市級財政預算220萬元

項目支出實施期

2023年1月--2023年12月

實施期績效目標

制定巡航方案，保障轄區水域船舶垃圾、油污水等污染物能有效回收　

本年度績效目標

建立一套規范的管理體系，及時處理出現的問題；充分考慮政策、技術、人力、資金等風險來源，做好相關的應對措施，保證工作的順利開展　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

大范圍轄區水域巡視

≥2次　

質量指標

轄區水域污染物清理率

≥95%　

時效指標

項目完成及時率

≥100%　

成本指標

資金投入　

220萬元　

效益指標

經濟效益指標

轄區水域環境的維護率　

≥95%　

社會效益指標

不適用該項目

生態效益指標

保障河道暢通率

≥95%　

可持續影響指標

項目適用年限

≥2年

社會公眾或服務對象滿意度指標

公眾滿意度　

≥90%