一、部門情況

　　（一）、機構設置與人員情況：

　　沅江市圖書館系沅江市文化旅游廣電體育局下屬全額撥款性質的公益性事業單位。現有干職工26人（其中，退休13人，在職13人），內設辦公室、財務室、成人外借室、成人閱覽室、少兒外借室、少兒閱覽室、咨詢室、采編室等。

　　（二）、部門職能

　　沅江市圖書館是政府為保障公民基本文化權益設立的公益性文化事業機構，是國家向公民提供各類文化服務的公共文化設施。其主要職能職責：

　　1、貫徹執行黨的路線、方針，執行國家有關文化事業和公共圖書館法規，完成上級主管部門布置的工作目標任務

　　2、制定本館年度工作目標，負責組織、布置、督促、檢查館內各部門目標任務的完成

　　3、配合全市的宣傳教育工作，宣傳馬列主義、毛澤東思想及黨的方針、政策，認真開展書刊的流通、閱覽和讀書輔導工作。

　　4、做好圖書資料的采集、整理、典藏、復制、推薦新書和咨詢工作。

　　5、做好讀者圖書出借工作。經常檢查圖書的借閱情況。不斷改進工作方法，定期追回超期借書，提高圖書流通率，完善圖書館社會服務功能。

　　6、進行圖書館專業知識的理論研究，努力創造條件，應用新的技術手段，爭取實現圖書館的現代化。

　　7、積極開展館際協作交流活動。

　　8、加強圖書館職工隊伍的建設，不斷提高工作人員的政治、業務素質。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出的管理和使用情況

　　1、基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況：2023年度基本支出173.74萬元。其中:人員經費支出160.98萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等支出；公用經費支出12.77萬元，主要用于：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、維護（修）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、辦公設備購置費等。

　　2、年初總預算收支情況：2023年度部門預算數為225.47萬元，其中:基本支出186.47萬元，項目支出39萬元。

　　3、本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況：2023年度實際收到的一般預算財政撥款收入為316.62萬元，與年初預算安排225.47萬元相比追加91.15免費開放專款、數字圖書館建設撥款、維修專項撥款。

　　4、年度預算收入決算情況：2023年度收入合計323.10元，其中：財政撥款收入316.62萬元，占98%；其他收入6.48萬元，占2%。

　　5、年度預算支出決算情況：2023年度支出合計323.1萬元，基本支出177.23萬元，占55%;；項目支出145.88萬元，占45%。

　　6、“三公經費”情況：2023年度三公經費預算支出1萬元。其中，公務接待預算支出萬元。決算支出0.98萬元（公務接待費0.98萬元）。

　　（二）專項支出的管理和使用情況

　　2023年度項目支出145.88萬元,主要用于圖書購置、免費開放、小河咀村民書屋建設、圖書館提質改造和開展各類讀書活動。其中，圖書購置開支19.83萬元，數字圖書館建設5萬，免費開放26.83萬、圖書館提質改造15萬，小河咀村民書屋建設60萬，讀書活動開支19.22萬元。

　　三、部門整體支出管理情況

　　總的來說，我館財務管理較為嚴格，嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續，做到了無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人簽字不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定，堅持勤儉節約，確保資金的規范使用與安全。對干職工而言，工資和福利得到了及時發放，生活有了保障，維護了社會的穩定。對項目資金的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付使用進行跟蹤管理，確保項目資金專款專用。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大支出等重大事項均經過黨組會議集體討論決定。

　　四、存在的主要問題及有關建議

　　（一）存在的問題

　　1.編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的仍存在細微差異。

　　2.固定資產管理有待加強。部分固定資產折損，未及時進行清理。

　　（二）有關建議

　　1.按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算，在預算金額內嚴格控制費用的支出。

　　2.預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好單位整體支出預算評價工作。

　　3.完善固定資產管理制度，從資產采購、使用以及報廢各環節規范固定資產的管理，提高固定資產使用效率，減少資金浪費。

    2024年績效目標申報表(圖書館）.doc