根據沅財績（2024）9號《沅江市財政局關于開展預算支出績效運行監控的通知》文件精神，我局對2024年度沅江市衛生健康系統的相關專項組織開展了全面的部門績效監控。具體情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　我系統有下列專項：基本公共衛生服務工作,家庭醫生簽約服務;強化衛生應急，傳染病防治，慢性病防治，做好職業健康結合; 提高“一老一少”監護和婦幼健康服務能力，配置母嬰設施的公共場所;開展人口監測及流動人口服務工作； 推動醫養結合事業快速發展, 建立整合型老年健康服務體系，對老年鄉村醫生發放生活困難補助; 健全工作網絡; 構建醫院與基層醫療機構聯合幫扶模式; 藥品平臺監督；打擊非法行醫和無證行醫開展日常巡查制；互聯網+政務服務”“證照分離”；醫療機構、公共場所、飲用水安全、傳染病防治、學校衛生、放射衛生監督檢查，及時發布相關信息；對重大案件的督導檢查、掛牌督辦；開展計生家庭獎勵扶助、特別扶助；綜合治理安全生產、信訪維穩、掃黑除惡禁毒；公立醫院改革；深入開展愛國衛生運動等。預算資金通過預算一體化系統及時撥付到各項目實施單位。我局力求在為百姓提供衛生健康保障的同時還減少了醫療成本。提高了居民的意識，逐步樹立居民自我健康管理的理念。滿足居民的日常醫療及公共衛生服務要求，爭取打造一條醫療衛生健康可持續發展的綠色道路。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　1．前期準備。成立績效監控工作組，由沅江市衛生健康局各業務股室負責各自的項目，同時由財務股負責監督。明確了工作職責，根據自身實際制定監控實施方案、選取監控方式、設計監控指標體系等，確定實施時間等。

　　2．實施情況。我們對項目單位報送的情況認真進行核查，開展現場監控和匯總分析，按設定的績效監控指標進行績效監控，最后形成績效監控報告。項目績效監控實施步驟：

　　（1）召開座談會。組織項目單位相關人員等召開座談會，聽取項目有關情況介紹。

　　（2）收集核查資料。收集該項目資金相關政策文件和項目單位相關制度文件、資金撥付明細、項目申報、評審、實施、驗收等資料；核查相關制度是否完善，項目申報、評審、實施、驗收等程序是否合規，資金分配、使用是否合理，撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　　（3）現場查看。績效監控工作覆蓋全市醫療衛生單位，我局通過電話回訪，調查走訪等方式對項目進行了現場績效監控。

　　（4）形成監控報告。通過對相關資料進行綜合分析，按照確定的監控指標和標準，結合現場評價情況，得出監控結論，形成部門績效監控報告。

　　三、績效運行監控情況

　　(一)項目支出預算執行情況

　　（一）經自查、現場監控和綜合評價，我局相關專項均按預算、有關程序和要求進行申報、審批和使用，基本達到了預算安排、管理辦法和領導所要求的目的和效果。

　　（二）責任意識逐漸增強。通過設定明確可衡量的績效目標，部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會、經濟和生態效益，其職能和目標得到進一步明確。通過績效監控，考核部門和單位績效目標實際完成情況和取得的成效，并與下年度預算安排掛鉤，用財要問效，無效要問責，在一定程度上強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。

　　（三）管理水平有效提高。通過開展績效監控，對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判，建立和完善項目投資、資金管理等一系列規章制度，強化監控結果的反饋和運用，有力地推動了各部門、各單位對項目的科學論證與規劃，健全了項目資金的核算與管理制度，改進了資金使用管理方式，促進了部門不斷完善內部管理，不斷提高業務水平。

　　(二)項目支出績效目標完成情況

　　各項目支出均按時間進度，完成半年度工作任務。

　　四、存在問題及其原因

　　(一)思想認識尚不到位。對績效監控不了解，對績效管理的意義認識不清，尤其是對“效”的理解不夠，還停留在是否按計劃完成任務上，而沒有將工作重點放在效益和效果方面。

　　(二)缺乏績效監控專業人才。目前我們干部隊伍的知識體系還難以適應績效監控工作涉及面廣、技術性強的要求，同時，我市還缺少具有較強公信力的中介機構和專家，要實現績效監控主體多元化困難還比較大。

　　(三)在資金的管理和使用上還存在預算執行慢，部分資金到年底才撥付到位；在使用上重數量、重撥付，輕質量效益等問題。

　　五、有關建議及工作措施

　　(一)進一步加快績效管理理念轉變。在一定時期一定區域，財源有限，財政收支矛盾突出，經濟增速放緩，經濟下行壓力加大的情況下，需加強財政資金管理，提高資金使用效益。績效監控作為財政工作一種新的管理方法，能打破原有“重投入、輕產出”，“重分配、輕管理”，“重數量、輕質量”的管理模式，在工作中，要把績效監控貫穿整個預算編制、執行和監督的始終。

　　(二)加強人才隊伍建設，力爭做出能吸引人才、培養人才、留得住人才的長遠規劃。同時進一步探索多類型績效監控方式。堅持專項評價和綜合評價相結合，建立各部門自我評價、財政綜合評價、績效審計評價為一體的績效評價機制。

　　(三)年初預算編制時更加全面、細致化；科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。提高資金使用率，加快支付流程，避免年底積壓。加強監督和績效評價，確保專項資金取得實效。