一、項目支出基本情況
2024年我局年初預算項目資金597.18萬元。截止2024年6月30日，我局收到專項資金677.99萬元，其中預算內資金236.47萬元，預算外資金441.52，項目資金實際支出428.29萬元，資金使用率63.17%。
二、績效運行監控工作開展情況
根據《關于全面實施預算績效管理的實施方案》（沅政辦資發〔2022〕2號）、《沅江市預算支出績效運行監控管理辦法》（沅財績〔2023〕6號）、《關于開展預算支出運行監控的通知》（沅財績〔2024〕9號）有關規定我局開展了專項績效監控工作，對支出的省級專項資金進行監控，及時發現并糾正專項資金的申報、使用等環節的問題，做到項目資金的支出都有完整的審批程序，資金支出嚴謹而規范，無虛列套取、無截留、占擠、挪用等情況，資金使用效益得到顯著提高。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
截止2024年6月30日，我局收到專項資金677.99萬元（預算內資金236.47萬元），實際使用項目資金428.29萬元，其中項目資金在20萬元以上需進行績效監控的項目共19個。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.重點領域執法
（1）數量指標
指標1：查處傳銷案件目標值1件，截止至2024年6月31日，我局已查處傳銷案件1件，已完成年度指標值的100%。
指標2：查處反不正當競爭執法案件目標值1件，截止至2024年6月31日，我局已查處反不正當競爭執法案件1件，已完成年度指標值的100%。
指標3：重大價格投訴舉報案件目標值1件，截止至2024年6月31日價格投訴舉報案件正在處理中。
指標4：查處假冒偽劣質量違法案件目標值20件，截止至2024年6月31日，我局已查處假冒偽劣質量違法案件8件，已完成年度指標值的40%。
指標5：開展打擊傳銷和反不正當競爭宣傳活動目標值1次，截止至2024年6月31日，我局已開展打擊傳銷和反不正當競爭宣傳活動1次，已完成年度指標值的100%。
（2）質量指標
指標1：反不正當競爭執法案件辦率指標值100%，截止至2024年6月31日，實際完成情況100%。
（3）時效指標
指標1：截止至2024年6月31日，我局對總局傳銷檢測點移送案件開展摸排處理時間在15天內。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日，我局轄區內因傳銷而引發群體性穩定事件數0件。
指標2：我局持續維護轄區內市場秩序，認真開展打擊傳銷案件、價格投訴案件、假冒偽劣質量違法案件查處工作，轄區內市場秩序良好。
（5）可持續影響指標
指標1：我局持續維護轄區內市場秩序，社會公眾對我局市場監管工作感到滿意。
2. 知識產權強縣
（1）數量指標
指標1：縣市區黨委或政府常務會議研究次數目標值1次，截止至2024年6月31日，我局已開展縣市區黨委或政府常務會議研究次數1次，已完成年度指標值的100%。
指標2：黨組會或局務會會議次數目標值1次，截止至2024年6月31日，我局已開展黨組會或局務會會議次數1次，已完成年度指標值的100%。
指標:3：高價值發明專利新增數量目標值10個，該指標值數據暫時無法統計，需等益陽統計匯總。
指標4：查處知識產權案件數量目標值4件，截止至2024年6月31日，已查處知識產權案件2件，已完成年度指標值的50%。
指標5：辦理專利糾紛案件數量目標值8件，截止至2024年6月31日，我局已辦理專利糾紛案件5件，已完成年度指標值的62.5%。
指標6：“雙隨機、一公開”知識產權抽查次數1次，截止至2024年6月31日，我局已開展“雙隨機、一公開”知識產權抽查1次，已完成年度指標值的100%。
指標7：知識產權業務培訓次數目標值1次，截止至2024年6月31日，我局已開展知識產權業務培訓1次，已完成年度指標值的100%。
（2）質量指標
指標1：發明專利擁有量增長率目標值20%以上，截止至2024年6月31日，我局轄區內發明專利擁有量增長率28.95%。
指標2：案件法定時間內結案率目標值100%，截止至2024年6月31日，實際完成情況100%。
指標3：非正常專利申請撤回率目標值100%，截止至2024年6月31日，實際完成情況100%。
（3）時效指標
指標1：截止至2024年6月31日，我局執法辦案一般案件的結辦時間在90天內。
指標2：截止至2024年6月31日，我局處理投訴舉報時間在15個工作日內。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日，我局轄區內未發生重大知識產權侵權違法事件。
（5）可持續影響指標
指標1：我局知識產權促進運用與保護能力和水平持續提升。
（6）服務對象滿意度指標
指標1：我局持續推進知識產權強縣建設，開展知識產權執法工作，辦好知識產權案件，做好專利轉化運用工作，嚴厲打擊非正常專利申請，社會公眾對知識產權工作感到滿意。
3. 消費者權益保護
（1）數量指標
指標1：“誠信經營 放心消費”創建活動評定家數目標值130家，截止至2024年6月31日，我局已完成“誠信經營 放心消費”創建活動評定家數92家，已完成年度指標值的70.77%。
指標2：生產和銷售洗滌用品經營單位抽樣批次目標值30批次，截止至2024年6月31日，我局已完成生產和銷售洗滌用品經營單位抽樣批次30批次，已完成年度指標值的100%。
指標3：3.15集中宣傳活動次數目標值1次，截止至2024年6月31日，我局已完成3.15集中宣傳活動1次，已完成年度指標值的100%。
（2）質量指標
指標1：3.15宣傳活動完成率目標值100%，截止至2024年6月31日，實際完成情況100%。
指標2：抽查不合格洗滌用品批次的后處理處置目標值100%，截止至2024年6月31日，實際完成情況100%。
（3）時效指標
指標1：消費者權益保護項目在2024年12月31日前完成。
（4）可持續影響指標
指標1：消費者權益保護能力逐步提升。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局認真開展形式多樣的3.15宣傳活動，依法處理投訴、舉報，維護消費者合法權益，群眾對消費者權益保護工作感到滿意。
4. 市場主體倍增企業開辦零成本贈送首套印章
（1）數量指標
指標1：為新辦企業提供免費印章數目標值1000套，截止至2024年6月31日，我局已為新辦企業提供免費印章500套，已完成年度指標值的50%。
（2）質量指標
指標1：印章驗收合格率目標值100%，截止至2024年6月31日，我局為新辦企業提供的印章驗收合格率100%。
（3）時效指標
指標1：市場主體倍增企業開辦零成本贈送首套印章項目在2024年12月31日前完成。
（4）可持續影響指標
指標1：為新辦企業提供免費印章服務，營商環境持續優化。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：為企業提供企業開辦一件事一次辦服務，社會公眾對市場監管感到滿意。
（6）經濟成本指標
指標1：為企業提供企業開辦一件事一次辦服務，企業開辦零成本。
5. 藥品、醫療器械、化妝品監管
（1）數量指標
指標1：完成對全市254家藥店、37家醫院全覆蓋檢查，截止至2024年6月31日，我局已檢查藥店104家、醫院4家。
指標2：完成新開辦10家藥品經營企業、10家醫療器械經營企業，截止至2024年6月31日，我局已新增藥品經營企業8家、新增醫療器械經營企業10家。
指標3：組織藥品、醫療器械、化妝品安全宣傳目標值3次，截止至2024年6月31日，我局已組織藥品、醫療器械、化妝品安全宣傳1次。
（2）質量指標
指標1：藥店、醫院監管覆蓋率目標值33%，截止至2024年6月31日，藥店、醫院監管覆蓋率已達到40.94%。
（3）時效指標
指標1：藥品、醫療器械、化妝品質量監管項目于2024年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日，全市未發生藥品、醫療器械、化妝品質量安全事件。
（5）可持續影響指標
指標1：我局藥品、醫療器械、化妝品監管水平不斷提升。
（6）服務對象滿意度指標
指標1：我局積極對藥店、醫院開展日常、專項監管執法檢查，做好藥品經營許可工作和醫療器械經營許可備案工作，搞好藥品安全宣傳月、醫療器械安全宣傳周、化妝品安全宣傳周宣傳活動，公眾對藥品、醫療器械、化妝品安全感到滿意。
6. 安全生產、特種設備監管
（1）數量指標
指標1：監督抽查特種設備使用單位數量目標值200家，截止至2024年6月31日，監督抽查特種設備使用單位105家，已完成年度指標值的52.5%。
（2）質量指標
指標1：重點特種設備使用單位抽查完成率目標值100%，截止至2024年6月31日，重點特種設備使用單位抽查完成率已達到52%。
（3）時效指標
指標1：安全生產、特種設備監管任務于2024年12月31日前完成。
（4）可持續影響指標
指標1：我局特種設備安全監管能力水平逐步提高。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局認真對特種設備使用單位進行安全監管、完成各項專項整治以及特種設備安全宣傳工作，社會公眾對特種設備安全監管工作監測感到滿意。
7. 質量強市、市長質量獎
（1）數量指標
指標1：開展質量月宣傳活動次數目標值1次，因質量月為每年9月份，截止至2024年6月31日質量月宣傳活動還未開展。
指標2：開展質量管理培訓次數目標值1次，截止至2024年6月31日質量管理培訓還未開展，預計下半年開展質量管理培訓。
（2）質量指標
指標1：開展“質量月”活動完成率目標值100%，因質量月為每年9月份，截止至2024年6月31日我局質量月宣傳活動還未開展。
指標2：開展質量管理培訓完成率目標值100%，截止至2024年6月31日我局質量管理培訓還未開展，預計下半年開展質量管理培訓。
（3）時效指標
指標1：益陽市政府質量工作考核于2024年12月31日前完成。
指標2：質量管理培訓于2024年12月31日前完成。
指標3：“湖南名品”申報工作于2024年12月31日前完成。
指標4：“質量月”活動于2024年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日，全市未發生特大產品質量安全事故。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局深入推進質量提升行動，加強全面質量管理培訓，推動企業建立全過程管控質量管理體系，群眾對質量監管工作感到滿意。
8. 產品質量監管
（1）數量指標
指標1：出動執法人員人次目標值80人次，截止至2024年6月31日，我局已出動執法人員112人次，已完成年度指標值的140%。
指標2：檢查市場主體數量目標值100個，截止至2024年6月31日，我局已檢查市場主體128個，已完成年度指標值的128%。
（2）質量指標
指標1：重點工業產品檢查覆蓋率目標值100%，截止至2024年6月31日，重點工業產品檢查覆蓋率已達到100%。
（3）時效指標
指標1：產品質量監管于2024年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日，全市未發生特大產品質量安全事故。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局全面推進規范產品合格證工作,加強對產品質量追溯體系的宣傳引導，鼓勵企業自行建設或借助產品合格證云平臺建立質量追溯體系，不斷擴大質量追溯覆蓋面，群眾對質量監管工作感到滿意。
9. 食品科普宣傳
（1）數量指標
指標1：科普宣傳活動次數目標值10次，截止至2024年6月31日，我局已開展科普宣傳8次，已完成年度指標值的80%。
指標2：食品安全宣傳周活動次數目標值1次，截止至2024年6月31日食品安全宣傳周活動還未開展，預計9月、10月開展食品安全宣傳周活動。
指標3：光盤行動宣傳次數目標值1次，截止至2024年6月31日光盤行動宣傳還未開展，預計下半年開展。
（2）質量指標
指標1：宣傳活動完成率目標值100%，截止至2024年6月31日已開展的宣傳活動均已完成。
（3）時效指標
指標1：食品科普宣傳項目于2024年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日我局轄區內未發生食品安全事故。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局積極組織開展食品安全宣傳周活動，開設食品安全宣傳欄，群眾對食品安全宣傳活動感到滿意。
10. 食品監督抽檢
（1）數量指標
指標1：監督抽檢批次數目標值950批次，截止至2024年6月31日，我局已完成監督抽檢740批次，已完成年度指標值的77.89%。
（2）質量指標
指標1：監督抽檢不合格率目標值3%以上，截止至2024年6月31日監督抽檢不合格率為3.36%。
（3）時效指標
指標1：食品監督抽檢計劃于2024年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日我局轄區內未發生重大食品安全事故。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局制定食品抽檢計劃，按規定對食品進行監督抽檢，社會公眾對我局抽檢工作感到滿意。
11. 食品安全日常監管與專項整治
（1）數量指標
指標1：開展食品安全專項行動次數目標值6次，截止至2024年6月31日，我局已開展食品安全專項行動次數3次，已完成年度指標值的50%。
指標2：查辦制止餐飲浪費案件目標值1次，截止至2024年6月31日我局還未查辦制止餐飲浪費案件。
（2）質量指標
指標1：截止至2024年6月31日我局案件結案率100%。
（3）時效指標
指標1：食品安全日常監管與專項整治項目于2024年12月31日前完成。
（4）可持續影響指標
指標1：我局食品安全監管能力和水平逐步提升。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局組織開展制止餐飲浪費、酒類、食品添加劑、“護苗”等專項行動，維護我市食品安全，未發生重大食品安全事故，群眾對食品安全感到滿意。
12. 基層基礎和人才隊伍建設
（1）數量指標
指標1：購買設備數量目標值10臺，截止至2024年6月31日我局已購置設備11臺，已完成年度指標值的110%。
（2）質量指標
指標1：截止至2024年6月31日，我局新購設備均驗收合格，設備合格率100%。
（3）時效指標
指標1：基層基礎和隊伍人才建設項目于2024年12月31日前完成。
（4）可持續影響指標
指標1：我局不斷改善基層所辦公條件，強化基層所基礎保障，我局基層基礎保障能力逐步提升。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局不斷改善基層所辦公條件，強化基層所基礎保障，職工對基層保障感到滿意。
13. 預撥2024年年初預算單位專項
（1）數量指標
指標1：能效水效抽查家次目標值18家次，截止至2024年6月31日，我局已完成能效水效抽查15家次，已完成年度指標值的83.33%。
指標2：集貿市場檢查家次目標值8家次，截止至2024年6月31日，我局已完成集貿市場檢查10家次，已完成年度指標值的125%。
指標3：“雙隨機、一公開”實地檢查電商企業、廣告經營單位、融媒體中心、藥店家次目標值10家次，截止至2024年6月31日，我局已完成“雙隨機、一公開”實地檢查13家次，已完成年度指標值的130%。
指標4：處理12315投訴舉報單、市長熱線投訴、上級線索移交案件目標值1件，截止至2024年6月31日已處理12315投訴舉報單、市長熱線投訴、上級線索移交案件37件。
指標5：制定“雙隨機、一公開”抽查任務數目標值30個，截止至2024年6月31日，我局已制定“雙隨機、一公開”抽查任務33個，已完成年度指標值的110%。
指標6：“雙隨機、一公開”出動檢查執法人員數次目標值100人次，截止至2024年6月31日，我局已出動檢測執法人員79人次，已完成年度指標值的 79%。
（2）質量指標
指標1：企業年報率目標值85%，截止至2024年6月31日我局轄區內企業年報率已達到98.19%。
指標2：虛假違法廣告線索處理率目標值100%，截止至2024年6月31日我局收到的虛假違法廣告線索均已處理。
（3）時效指標
指標1：項目于2024年12月31日前完成。
（4）可持續影響指標
指標1：我局市場監管能力逐步提升。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局積極開展市場監管工作，確保我市市場規范有序，營造公平有序的市場競爭環境，社會公眾對市場監管工作感到滿意。
14. 市監局創建食品安全示范縣
（1）數量指標
指標1：創建示范生產企業目標值2個，截止至2024年6月31日我局已創建示范生產企業2個，已完成年度指標值的 100%。
指標2：創建食品安全示范街目標值1條，截止至2024年6月31日我局已創建食品安全示范街1條，已完成年度指標值的 100%。
指標3：創建食品安全示范鄉鎮目標值2個，截止至2024年6月31日我局已創建食品安全示范鄉鎮2個，已完成年度指標值的 100%。
指標4：創建食品“三小”達標門店目標值8個，截止至2024年6月31日我局已創建食品“三小”達標門店8個，已完成年度指標值的 100%。
指標5：創建食品安全示范學校目標值2個，截止至2024年6月31日我局已創建食品安全示范學校2個，已完成年度指標值的 100%。
指標6：創建餐飲安全示范門店目標值3個，截止至2024年6月31日我局已創建餐飲安全示范門店3個，已完成年度指標值的 100%。
指標7：創建食品安全示范農貿市場目標值1個，截止至2024年6月31日我局已創建食品安全示范農貿市場1個，已完成年度指標值的 100%。
（2）質量指標
指標1：數量指標完成率目標值100%，截止至2024年6月31日數量指標均已完成。
（3）時效指標
指標1：市監局創建食品安全示范縣項目于2024年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日我局轄區內未發生特大、較大食品安全事故。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局積極開展食品安全監管工作，維護全市食品安全，群眾對我市食品安全感到滿意。
15. 市監局質檢中心實驗室改裝及增購設備
（1）數量指標
指標1：裝修裝飾實驗室數（間）目標值1間，截止至2024年6月31日實驗室已驗收完成。
指標2：采購儀器設備（臺/套）目標值10臺，截止至2024年6月31日已采購儀器設備10臺。
（2）質量指標
指標1：截止至2024年6月31日實驗室裝修裝飾工程已驗收合格。
指標2：截止至2024年6月31日采購的儀器設備已合格。
（3）時效指標
指標1：撥付資金支付時間目標值于2024年12月31日前支付，截止至2024年6月31日資金已支付。
（4）可持續影響指標
指標1：我局檢驗檢測能力不斷提高。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局制定食品抽檢計劃，按規定對食品進行監督抽檢，社會公眾對檢驗檢測工作感到滿意。
（6）經濟成本指標
指標1：實驗室裝修裝飾工程成本在2717388.7元以內。
指標2：儀器設備采購成本在3656040以內。
16. 預撥單位專項
（1）數量指標
指標1：提供檔案查詢服務目標值1000次，截止至2024年6月31日，我局已提供檔案查詢服務636次，已完成年度指標值的 63.6%。
指標2：官網政府信息公開目標值100次，截止至2024年6月31日，我局已公開65次，已完成年度指標值的 65%。
指標3：住房申請辦理事項（市監局審核）目標值400次，截止至2024年6月31日，我局已審核住房申請辦理事項213次，已完成年度指標值的 53.25%。
指標4：網絡維護項次目標值100次，截止至2024年6月31日，我局已進行網絡維護55次，已完成年度指標值的 55%。
指標5：辦公設備維護項次目標值100次，截止至2024年6月31日，我局辦公設備已維護60次，已完成年度指標值的60%。
指標6：打印機維護項次目標值100次，截止至2024年6月31日，我局打印機已維護47次，已完成年度指標值的47%。
（2）質量指標
指標1：檔案查詢完成率目標值100%，截止至2024年6月31日，來我局查詢檔案并符合查詢條件的均已提供檔案查詢服務，檔案查詢完成率100%。
指標2：網絡、辦公設備等維護覆蓋率目標值100%，截止至2024年6月31日，我局網絡、辦公設備等維護覆蓋率100%。
（3）時效指標
指標1：我局政府信息公開14天內更新一次。
（4）可持續影響指標
指標1：我局及時對網絡和辦公設備進行維護，計算機和網絡安全管理水平逐步提升。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局政府信息公開及時，社會公眾對政府信息公開工作感到滿意。
指標2：我局及時對網絡和辦公設備進行維護，工作人員對辦公環境等硬件設施感到滿意。
17. 湘財行指【2023】0080號
（1）數量指標
指標1：食品安全監督檢查家次目標值8000次，截止至2024年6月31日，我局已完成食品安全監督檢查5466次，已完成年度指標值的68.33%。
指標2：食品安全監管專項行動目標值5次，截止至2024年6月31日，我局已開展食品安全監管專項行動3次，已完成年度指標值的60%。
指標3：食品安全科普宣傳次數目標值5次，截止至2024年6月31日，我局已開展食品安全科普宣傳5次，已完成年度指標值的100%。
（2）時效指標
指標1：湘財行指【2023】0080號項目于2024年12月31日前完成。
（3）社會效益指標
指標1：截止至2024年6月31日我局轄區內未發生特大、較大食品安全事故。
（4）服務對象滿意度指標
指標1：我局積極開展食品安全監管工作，維護全市食品安全，群眾對我市食品安全感到滿意。
18. 湘財行指【2023】0064號
（1）數量指標
指標1：購置制式服裝-冬執勤服套裝（縣級及以下單位）目標值251套，截止至2024年6月31日我局制服還未到更換時間，因此還未購置服裝。
指標2：購置制式服裝-夏裝制式襯衣長袖（縣級及以下單位）目標值251件，截止至2024年6月31日我局制服還未到更換時間，因此還未購置服裝。
指標3：購置制式服裝-夏裝制式襯衣短袖（縣級及以下單位）目標值502件，截止至2024年6月31日我局制服還未到更換時間，因此還未購置服裝。
指標4：購置制式服裝-夏裝單褲（縣級及以下單位）目標值502條，截止至2024年6月31日我局制服還未到更換時間，因此還未購置服裝。
（2）質量指標
指標1：制式服裝驗收合格率目標值100%，截止至2024年6月31日我局制服還未到更換時間，因此還未購置服裝。
（3）時效指標
指標1：湘財行指【2023】0064號項目于2026年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：統一制式服裝，部門形象和公信力逐步提升。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：干部職工對采購制式服裝的滿意度目標值100%。
（6）經濟成本指標
指標1：制式服裝-夏裝制式襯衣長袖每件購置成本在81元以內。
指標2：制式服裝-冬執勤服套裝每套購置成本在490元以內。
指標3：制式服裝-夏裝制式襯衣短袖每件購置成本在80元以內。
指標4：制式服裝-夏裝單褲每條購置成本在116元以內。
19. 湘財行指【2023】0063號
（1）數量指標
指標1：修繕基層監管所數量目標值3所，截止至2024年6月31日，我局已修繕基層監管所3所，已完成年度指標值的100%。
（2）質量指標
指標1：修繕驗收合格率目標值100%，截止至2024年6月31日，我局監管所修繕均已驗收合格。
（3）時效指標
指標1：湘財行指【2023】0063號項目于2024年12月31日前完成。
（4）社會效益指標
指標1：改善基層監管所環境，部門形象和公信力逐步提升。
（5）服務對象滿意度指標
指標1：我局積極開展食品安全、產品質量安全、特種設備安全等檢查，維護了廣大消費者的合法權益，營商環境得到了良好優化，公眾對市場監管工作感到比較滿意。
四、存在問題及其原因
項目支出績效目標監控報告及項目支出績效運行監控表由財務負責編制，但項目的運行由業務股室開展，部分業務股室對績效目標監控不太了解，提供的數據存在偏差。
我局職能職責范圍廣，專項項目偏多，編制績效監控表時需聯系的業務股室較多，績效管理的編制需進一步規范。
五、有關建議及工作措施
（一）加強學習，提升績效管理水平
增強預算績效管理意識，組織各業務股室開展績效管理培訓，掌握年初績效目標申報、年中績效監控、年底績效評價的內容、目的和必要性，提高項目績效管理水平。
（二）加強溝通，規范績效管理編制
各業務股室設定專人與財務人員對接績效管理事務，加強財務人員與各業務股室溝通協調，規范績效管理編制，根據年初預算及各項目實際情況設定項目績效目標，填報績效監控和績效評價數據。
沅江市市場監督管理局
2024年7月23日