2020年沅江市統計局部門預算

目  錄

第一部分2020 年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項

六、名詞解釋

第二部分2020 年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按 部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按 政府預算經濟分類）

25、經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

26、經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、單位項目支出預算績效目標申報表表

30、部門整體支出預算績效目標申報表

第一部分  2020年部門預算說明

    根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市統計局2020年部門預算編制說明如下：

   一、部門基本概況

 1、職能職責

（1）貫徹執行統計工作的法律、法規和政策；檢查監督統計法規的實施情況，對全市統計單位進行督查，查處各類統計違法行為；研究統計制度和統計方法改革；完成國家統計調查任務。

（2）負責全市國民經濟和社會發展的調查、統計和分析；制定全市統計工作計劃、統計調查方案并組織實施。

（3）完成全國、全省性的各類普查任務、專項調查任務和抽樣調查任務。

（4）為市委、市人民政府決策提供依據；編制國民經濟和社會發展情況；進行統計分析、統計調研、統計檢查和監督；向市委、市人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（5）統計核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統計資料；定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計公報及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。

（6）執行統計法規，并實施檢查監督；維護統計部門和統計工作者的合法權利，查處各種違反統計法規的行為。

（7）管理或代為管理城市、農村、企業調查隊和普查中心，組織協調全市城市、農村、企業調查工作和各項普查工作。

（8）負責全市統計基礎工作建設；組織指導全市統計宣傳、統計教育、統計職稱和統計人員培訓工作。

（9）承辦市委、市人民政府及上級業務部門交辦的其他事項。

2、機構設置 

根據編委核定，我局內設股室5個：辦公室、人事股、法制檢查股、綜合統計股、經濟統計股，局屬二級機構2個：沅江市普查中心、沅江市城鄉經濟調查隊。截止2019年12月（預算編制時間），我局納入部門預算編制36人。其中：實有在職人員22人，離退休人員14人。

二、部門預算單位構成

我局無二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的為沅江市統計局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算即我局本級預算。收入主要是一般公共預算收入；支出包括保障局機關及局屬二級機構基本運行的經費和各類統計專項經費。

（一）收入預算

2020年單位預算收入267.534萬元，其中：一般公共預算撥款267.534萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預算

2020年單位預算支出267.534萬元，其中：一般公共服務支出251.533萬元，住戶保障支出16.001萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入267.534 萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2020 年基本支出年初預算數為213.534萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020 年項目支出年初預算數為54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。包括城鄉居民收入電子記賬經費10萬，糧食產量抽樣調查經費16.4萬，“企業一套表”聯網直報經費7萬、專項工作經費4萬、統計年鑒印刷費2萬、五個百戶調查及差旅費14.6萬。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2020年，我局機關運行經費當年一般公共預算撥款22萬元，與2019年持平。

（二）“三公”經費情況

2020年，我局 “三公”經費財政撥款預算數0.8萬元，其中：公務接待費0.8萬元，與上年持平。

（三）政府采購情況

2020年，我局安排政府采購預算2萬元，主要用于年鑒印刷等。

（四）國有資產占用使用情況

截止2019年12月30日，我單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）預算績效評價情況

2020年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額267.534萬元，其中，基本支出213.534萬元，項目支出54萬元。

納入績效評價的項目有6個，涉及預算金54萬元。  

六、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

第二部分  2020年部門預算表（詳見附件）

附件：                                 

1、2020年沅江市統計局單位預算公開表（30張）

2020年沅江市統計局單位預算公開表（30張）.xls