根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將湖南沅江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(機(jī)關(guān))2020年部門預(yù)算編制說明如下：

  一、工作職責(zé)

 （一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的法律、法規(guī)和方針、政策；研究制定并組織實(shí)施沅江高新區(qū)各項(xiàng)管理制度和改革措施，探索高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)改革和發(fā)展的新路子、新模式；開展政策、法規(guī)宣傳教育工作，檢查督促各項(xiàng)政策、法規(guī)的執(zhí)行。

 （二）編制沅江高新區(qū)中長期建設(shè)、科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

 （三）按照沅江市城市整體規(guī)劃的要求，規(guī)劃和管理沅江高新區(qū)內(nèi)的各種建設(shè)項(xiàng)目。

  (四）負(fù)責(zé)沅江高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作；組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開發(fā)，審核和申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)，辦理企業(yè)項(xiàng)目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計(jì)劃、科研項(xiàng)目、科研成果鑒定和申報(bào)管理。

 （五）負(fù)責(zé)沅江高新區(qū)招商引資有關(guān)工作；審核和批準(zhǔn)管理范圍內(nèi)的外資和內(nèi)資項(xiàng)目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流；按規(guī)定處理區(qū)內(nèi)有關(guān)涉外事務(wù)。

 （六）負(fù)責(zé)沅江高新區(qū)的綜合、信息、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政收支管理及國有資產(chǎn)管理。

 （七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)沅江高新區(qū)的教育、民政、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、體育等有關(guān)社會(huì)公共事務(wù)管理。

 （八）負(fù)責(zé)沅江高新區(qū)的黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、組織、機(jī)構(gòu)編制、人力資源和社會(huì)保障等有關(guān)工作。

 （九）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)行使沅江高新區(qū)管理范圍內(nèi)的國土、財(cái)政等派出機(jī)構(gòu)的工作指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

 （十）承辦益陽市委、市政府和沅江市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  湖南沅江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（副科級(jí)）：分別為紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、經(jīng)濟(jì)合作局、規(guī)劃建設(shè)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、社會(huì)事務(wù)管理局(綜合治理辦公室)、征地拆遷安置辦公室。

  三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

  截止2020年1月（預(yù)算編制時(shí)間），我單位納入部門預(yù)算編制67人。其中，在職人員62人，退休人員5人。另有遺囑2人。

  四、2020年收支預(yù)算

  機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算內(nèi)容為在編人員及退伍軍人工資福利支出(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、其他工資福利支出)和住房公積金。

  2020年機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

 （一）收入預(yù)算

  2020年單位預(yù)算收入1261.506萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款1261.506萬元。收入較去年增加760.052萬元，主要原因是2020年單位較2019年增加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

 （二）支出預(yù)算

 2020年單位預(yù)算支出1261.506萬元，其中：

 1、按支出項(xiàng)目分類：

 全年基本支出1261.506萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出499.506萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出62萬元，專項(xiàng)資金700萬元。主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。專項(xiàng)資金主要是保障園區(qū)招商引資、企業(yè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，非公企業(yè)黨建等工作順利開展。

  2、按支出功能科目分類：

  2010301行政運(yùn)行519.515萬元；

  2010302一般行政管理事務(wù)700萬元

  2210201住房公積金41.991萬元；

  3、按支出經(jīng)濟(jì)科目分類：

  工資福利支出498.582萬元；

  商品和服務(wù)支出62萬元；

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.924萬元；

  項(xiàng)目支出700萬元。

 （三）2020年全年收支預(yù)算平衡

  2020年單位預(yù)算收入1261.506萬元，單位預(yù)算支出1261.506萬元，全年收支預(yù)算平衡。

  五、其他重要事項(xiàng)

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

  2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1261.506萬元，比2019年預(yù)算增加760.052萬元，上升151.5%。主要原因是增加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員工資提高。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

  2020年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。同比上年減少5萬元，減少原因是園區(qū)公務(wù)用車改革后無公務(wù)用車。

 （三）政府采購情況

  2020年，我單位沒安排政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

 （四）國有資產(chǎn)占用使用情況

  截止2019年12月30日，我單位共有電腦 4臺(tái)、辦公用具2個(gè)、移動(dòng)硬盤1個(gè)、文告牌1批、兩門書柜34個(gè)、辦公桌椅1套、沙發(fā)15條、空調(diào)1臺(tái)、打印機(jī)1臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜1臺(tái)、音響拼接屏1塊、音響系統(tǒng)1套、茶幾7條、茶水柜5張、屏風(fēng)2扇、椅子145條、會(huì)議桌1條、條桌19條、辦公桌56張、凈飲水設(shè)備2套、單柜茶吧機(jī)2臺(tái)，資產(chǎn)總價(jià)值55.4萬元。

 （五）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  2020年度，我系統(tǒng)納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為：1、部門整體預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算金額561.506萬元。2、專項(xiàng)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算金額700萬元。其中招商引資120萬元、企業(yè)服務(wù)190萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展100萬元、園區(qū)運(yùn)行230萬元，黨建經(jīng)費(fèi)60萬元。

  六、附預(yù)算公開表

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  12、財(cái)政撥款收支總體情況表

  13、一般公共預(yù)算支出情況表

  14、一般公共預(yù)算支出情況表

  15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類

  16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  20、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  25、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

  29、2019年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

  30、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。