2021年沅江市檔案館部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總表，
2、部門收入總表，
3、部門支出總體情況表，
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類），
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類），
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），
12、財政撥款收支總體情況表，
13、一般公共預算支出情況表，
14、一般公共預算支出情況表，
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），
16一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），
20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），
21、政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），
22、政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），
25、經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），
26、經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），
27、專項資金預算匯總表，
28、一般公共預算“三公”經費預算表。
29、2020年度單位項目支出預算績效目標申報表
30、2020年度部門整體支出預算績效目標申報表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 沅江市檔案館2021年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市檔案館2021年部門預算編制說明如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、集中統一管理市、鄉鎮單位的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案將被的、齊全，推進檔案工作的科學化管理和現代化建設。
2、負責接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直機關、團體等單位的重要檔案資料，做好檔案編研工作，收集失散的有保存價值的檔案和史料。
3、負責市級檔案館網點建設，協調指導全市各類檔案館的接收范圍，制定檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。
4、指導全市檔案信息資源開發利用和服務工作，搞好檔案信息網絡建設。
5、承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
根據編委核定，我館內設股室4個，所屬公益一類事業單位1個，屬于財政全額撥款單位。全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設處室分別是辦公室、檔案接收保管股、檔案利用編研股、檔案信息技術股。
二、部門預算單位構成
我館無二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的為沅江市檔案館本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我館本級預算。我館2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入包括行政經費及項目經費撥款；支出包括單位基本運行的經費，也包括項目工作經費。
（一）收入預算：包括行政運行、一般公共預算等財政撥款收入。2021年單位預算收入209.895萬元，其中：一般公共預算撥款209.895萬元。收入較去年增加25.059萬元，主要是：1、2021年人員增加1人，相應的工資福利及商品服務出支增加。2、2020年專項經費調減：年鑒編撰印刷出版發行經費轉出及專項資金普調減16%。
（二）支出預算：2021年單位預算支出209.895萬元，其中：一般公共預算撥款209.895萬元。支出較去年增加25.059萬元，主要是：1、2021年人員增加1人，相應的工資福利及商品服務出支增加。2、2020年專項經費調減：年鑒編撰印刷出版發行經費轉出。
四、一般公共預算撥款支出
2021年單位預算支出209.895萬元，其中：
1、按支出項目類別分：
基本支出139.895萬元，分別為：人員經費支出125.895萬元，公用經費支出14萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出70萬元，其中:
（1）、檔案安全管理及運行專項經費項目支出10萬元，主要用于檔案館庭院的物業費、綠化維護等方面。
（2）、設備運行維護項目支出5萬元，主要用于消防、弱電設備維護等方面。
（3）、其他檔案事務經費支出10萬元，主要用于檔案業務指導、法制宣傳、水電、地面維護、扶貧工作等方面。
（4）、檔案信息化建設專項經費支出30萬元，主要用于洞庭數據庫的建設、檔案信息網絡建設和檔案信息資源開發利用工作、條目錄入工作等方面。
（6）、檔案搶救及珍貴檔案征集專項經費支出15萬元，主要用于檔案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。
2、按支出功能分類股目：
2012601行政運行129.226萬元；
2012602一般行政管理實務70萬元。
2210201住房保障支出10.669萬元。
3、按支出經濟分類股目：
工資福利支出115.226萬元；
商品和服務支出14萬元；
對個人和家庭的補助支出10.669萬元；
項目支出70萬元；
2021年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項的情況說明
(一）機關運行經費執行情況
2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款139.895萬元，比2020年預算增加19.059萬元，上升15.77%。增加原因為2021年人員增加1人，相應的工資福利及商品服務出支增加
（二）“三公”經費情況
2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
（三）政府采購情況
2021年，我單位安排政府采購預算40萬元，主要用
1、檔案信息化建設專項中數字化加工服務費：25萬元
2、檔案信息化建設專項中電腦耗材：5萬元
3、檔案搶救及珍貴檔案征集專項中檔案消毒、整理、裱糊服務費：5萬元
4、檔案搶救及珍貴檔案征集專項中設備購置：5萬元
（四）國有資產占用使用情況
截止2020年12月31日， 我單位共有車輛0輛，價值0萬元；電腦16臺，價值5.1萬元；專用設備2臺，價值79.69萬元，無形資產34.496萬元等等，資產總價值1784.247萬元。
（五）預算績效評價情況
2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額209.895萬元，其中，基本支出139.895萬元，項目支出70萬元。
檔案征集及珍貴檔案搶護專項項目績效評價：項目金額15萬元，完善檔案資料的征集、利用服務、陳例展覽以及檔案科研等工作。
檔案信息化建設項目績效評價：項目金額30萬元，完成網絡共享、讓查閱更方便。
七、名詞解釋
1、公用經費：是指機關的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表