一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、集中統一管理市、鄉鎮單位的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案將被的、齊全，推進檔案工作的科學化管理和現代化建設。
2、負責接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直機關、團體等單位的重要檔案資料，做好檔案編研工作，收集失散的有保存價值的檔案和史料。
3、負責市級檔案館網點建設，協調指導全市各類檔案館的接收范圍，制定檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。
4、指導全市檔案信息資源開發利用和服務工作，搞好檔案信息網絡建設。
5、承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
根據編委核定，我館內設股室4個，所屬公益一類事業單位1個，屬于財政全額撥款單位。全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設處室分別是辦公室、接收保管股、利用編研股、信息技術股。
二、部門預算單位構成
我館無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為沅江市檔案館本級。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算即我館本級預算。我館2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入為財政撥款收入。
（一）收入預算：為財政撥款單位資金。2022年本部門收入預算216.44萬元，其中，一般公共預算撥款216.44萬元，上年結余結轉資金0萬元。收入較去年增加6.55萬元，主要是檔案安全管理及運行專項經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算216.44萬元，其中，一般公共服務支出205.74萬元，住房保障支出10.69，萬元。支出較去年增加6.55萬元，其中基本支出增加1.55萬元，項目支出增加5萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于工資異動調資增加，項目支出增加是因為檔案安全管理及運行專項經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算216.44萬元，其中，一般公共服務支出205.74萬元，占95.06%；住房保障支出10.69，占4.94%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數141.44萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費、其他事業類發展資金、其他項目支出。其中：其他檔案事務費10萬元，主要用于檔案宣傳、利用編研及市里的其他中心工作等方面；檔案信息化建設專項經費30萬元，主要用于檔案條目的錄入、掃描、上傳及專用設備的耗材及相關配件等方面; 檔案搶救及珍貴檔案征集專項經費15萬元，主要用于檔案的整理、搶護、修復、裱糊、消毒、珍貴檔案征集等方面;檔案安全管理及運行專項經費15萬元，主要用于庭院管理費用：如物業費、綠化、水電費及辦公樓主體的維護維修等方面;設備運行維護經費5萬元，主要用于電梯、消防、水電、弱電等七個系統的維護維修等方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費141.44萬元，比上年預算增加1.55萬元，上升1.10%，主要是我單位由于工資異動調資增加。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元。
（三）一般性支出情況：2022年本部門差旅費1萬元，主要支付為：疫情檔案接收工作上報差旅費、鄉村振興工作差旅費；工會費預算2萬元，主要支付為：在職工會會員及退休同志傳統節假日物質慰問費。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算60萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門無公務用車。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為216.44萬元，其中，基本支出141.44萬元，項目支出75萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表