一、部門基本情況

（一）機構設置與人員情況：

沅江市檔案館屬全額撥款性質的正科級公益一類事業單位。現有在職人員14人，退休人員10人。根據沅編發〔2019〕41號文件規定：內設辦公室、接收保管股、利用編研股、作息技術股共四個股室。

（二）主要職能

市檔案館主要職責是:依法開展全市機關、群團組織、企事業單位和其他組織的檔案收集工作，科學規范管理檔案；負責對館藏檔案資料進行整理和鑒定，編制檢索工具，提供查閱利用服務；負責征集社會上具有保存利用價值的檔案資料；負責全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作；負責做好館藏檔案有效保管保護安全工作，開展防火、防盜、防蟲等“十防”工作；負責做好館藏檔案的信息化工作，開發檔案信息資源；負責檔案編研工作，運用編研成果辦好愛國主義教育展覽基地；完成上級交辦的其他工作任務。

二、部門整體支出使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、2021年，本部門年初預算支出209.89萬元，比上年增加24萬元，增長12.9%，增減變化的主要原因是：因崗位變動增加1人，人員經員相對增加。其中：基本支出年初預算160萬元，比上年增加8萬元，增長5.26%；項目支出年初預算70萬元，比上年增加6萬元，增長9.38%。

2、年初總預算收支情況：2021年度總預算209.89萬元，其中基本支出：139.89萬元，主要包括：工資福利支出：125.89萬元、商品和服務支出：14萬元。項目支出：70萬元，主要是業務類專項：70萬元。

3、本年總預算209萬元財政已全額撥款。

4、年度預算收入、支出決算及結余情況：

（1）、2021年，預算收入決算235.83萬元。其中：財政預算撥款235.83萬元。

（2）、2021年，預算支出決算235.83萬元。其中：基本支出完成160.03元，主要包括：人員經費148.15萬元、公用經費11.88萬元。項目支出75.8萬元。主要包括：各業務項目支出71.05萬元、資本性支出4.75萬元。

5、“三公經費”情況。今年“三公經費”總支出0.7萬元，比去年增長11.11%。

（二）專項支出的管理和使用情況

1、基本情況

根據湘辦發[2014]29號文件及湘政辦函[2015]42號文件精神，落實好湖南省人民下放辦公廳印發《關于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見》的通知，做好洞庭湖生態經濟區專題檔案資源數據建設有關工作的通知。根據省、市檔案主管部門及沅辦發〔2007〕6號文件規定，做好檔案信息化、珍貴檔案征集及搶護、專用設備維修維護等工作。

2、資金管理和使用情況

（1）專項預算收入：我館屬全額撥款的事業單位，年初財政預算專項資金70萬元已全部撥付到位。

（2）專項預算支出決算75.8萬元。主要包括：各業務項目支出71.05萬元、資本性支出4.75萬元，全部用各項專項建設。

三、部門整體支出管理情況

總的來說，我館財務管理較為嚴格，建立了《機關財務管理制度》，并嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續，做到了無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人簽字不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定，堅持勤儉節約，確保資金的規范使用與安全。對項目資金的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付使用進行跟蹤管理，確保項目資金專款專用。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大支出等重大事項均經過黨組會議集體討論決定。

四、部門整體支出績效情況

根據市財政局要求，我館以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2021年度財政支出績效自評工作。總的來說，2021年我館全體干職工積極履職、扎實工作，較好完成了全年工作目標。

五、部門整體支出績效評價存在的主要問題及建議

1、存在的問題

（1）項目建設程序有待進一步規范。

（2）專業技術培養和職業道德培訓需要加強。

（3）項目后續管理有待進一步加強。

2、建議：

1、進一步完善、明確和細化各項費用支出管理制度，嚴格控制招待費和各項費用支出。

2、加強固定資產的管理，配置專管部門和專管人員，建立固定資產卡片，切實做到賬卡相符、賬物相符。

3、加強內部管理，增強有效控制力。