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2023年度沅江市檔案館整體支出績效自評報告

索 引 號:4309810018/2024-1957197 發布機構:沅江市檔案館 發文日期:2024-06-24 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站

  一、基本情況

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  沅江市檔案館屬全額撥款性質的正科級參公事業單位,F有在職人員12人,退休人員11人。根據沅編發〔2019〕41號文件規定:內設辦公室、接收保管股、利用編研股、信息技術股共四個股室。

  2023年度重點工作是開展檔案接收保管、檔案數字化掃描、檔案利用工作。

  (二)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  市檔案館主要職責:依法開展全市機關、群團組織、企事業單位和其他組織的檔案收集工作,科學規范管理檔案,負責對館藏檔案資料進行整理和鑒定,編制檢索工具,提供查閱利用服務,負責征集社會上具有保存利用價值的檔案資料;負責全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作;負責做好館藏檔案有效保管保護安全工作,開展防火、防盜、防蟲等“十防”工作;負責做好館藏檔案的信息化工作,開發檔案信息資源;負責檔案編研工作,運用編研成果辦好愛國主義教育展覽基地;完成上級交辦的其他工作任務。

  主要內容和涉及范圍,人員經費包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費生活補助、住房公積金等;日常公用經費包括:物業管理費、辦公費、差旅費、公務接待費、工會費、其他交通費用、其他商品和服務支出等;項目支出主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、維護(修)費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。開展各項專項業務工作、黨建所發生的全部支出等。

  二、一般公共預算支出情況

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  1、2023年,本部門年初預算支出198.32萬元,比上年減少17.68萬元,減少8.21%,減少的主要原因是:整體預算調減。其中:基本支出年初預算134.32萬元,比上年度減少6.68萬元,減少4.7%;項目支出年度預算64萬元,比上年度減少16萬元,減少20%。減少變化的主要原因是:整體預算調減。

  2、年初總預算收支情況:2023年度總預算198.32萬元,其中基本支出:134.32萬元,主要包括:工資福利支出:124.72萬元、商品和服務支出:9.6萬元。項目支出:64萬元,主是業務建設專項經費。

  3、本年度總預算198.32萬元財政已全額撥款。

  4、年度預算收入、支出決算及結余情況:

  (1)2023年,預算收入決算216.05萬元。其中:財政預算撥款215.75萬元,其他收入0.3萬元。

 。2)2023年,預算支出決算216.05萬元。其中:基本支出完成162.64萬元,主要包括:人員經費145.28萬元、公用經費17.36萬元.項目支出53.41萬元,主要包括:各業務項目支出51.11萬元。資本性支出2.3萬元。

  5、“三公經費”情況。今年“三公經費”總支出0.71萬元,比去年減少0.35%。

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  1、根據湘辦發〔2014〕29號文件及湘政辦函〔2015〕42號文件精神,落實好湖南省人民政府辦公廳印發《關于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見》的通知,做好洞庭生態經濟區專題檔案資源數據建設的有關工作的通知。根據省、市檔案主管部門及沅辦發〔2007〕6號文件規定,做好檔案信息、珍貴檔案征集及搶護、專用設備維修維護等工作。

  2、資金管理和使用情況

 。1)專項預算收入:我館屬于全額撥款的參公事業單位,年初財政預算專項資金64萬元已全部撥付到位。

  (2)專項預算支出決算53.41萬。主要包括:各業務項目支出51.11萬元。資本性支出2.3萬元。

  三、政府性基金預算支出情況

  我館無政府性基金預算支出資金。

  四、國有資本經營預算支出情況

  我館屬于全額撥款的參公事業單位,無國有資本經營收入情況。

  五、社會保險基金預算支出情況

  我館屬于全額撥款的參公事業單位,無社會保險基金預算支出情況。

  六、部門整體支出績效情況

  根據市財政局要求,我館以績效評估為契機,認真對照評估指標,按照年度工作計劃扎實推進2023年度財政支出績效自評工作?偟膩碚f,2023年我館全體干部積極履職、扎實工作,較好完成了全年工作目標。

  (一)產出指標(50分)

  按年初預算認真完成了人員的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費生活補助、住房公積金等;保障了人員工資發放到位,提高檔案利用效率。該項自評分計48分。偏差原因:因為退休人的節假慰問物資未納入預算,占用了專項資。

 。ǘ┬б嬷笜耍30分)

  加快了數字化工作,更好的保護了館藏檔案的完好率,提高了檔案的利用率。該項自評分計30分。

 。ㄈM意度指標(10分)

  豐富了館藏檔案,提高檔案利用效率,便利群眾查閱檔案,滿意度好。該項自評分計10分。

 。ㄋ模┏杀局笜耍10分)

  按年初預算保障人員工資發放到位,檔案業務工作順利進行,群眾滿意度高。該項自評分計10分。

  七、存在的問題及原因分析

  1、項目建設程序有待進一步規范。

  2、需加強專業業務與專業技術的學習。

  3、項目后續管理有待進一步加強。

  八、下一步改進措施

  1、進一步完善、明確和細化各項費用支出管理制度,嚴格控制招待費和各項費用支出。

  2、加強固定資產的管理,配置專管部門和專管人員,建立固定資產卡片,切實做到賬卡相符、賬物相符。

  3、加強內部管理,增強有效控制力。

  九、績效自評結果擬應用和公開情況

  無

  十、其他需要說明的情況

  無

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