沅江市行政審批服務局2020年預算編制說明

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市行政審批服務局2020年預算編制說明如下：

一、工作職責

貫徹落實黨中央關于行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設、數據資源管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委、市政府關于行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設、數據資源管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批改革、政務管理服務、智慧城市建設、數據資源管理工作的集中統一領導。

二、預算單位構成 

根據編委核定，我局內設股室５個，所屬正股級事業單位１個（沅江市政務服務中心），所屬副科級二級機構１個（沅江市政務信息中心），全部納入2020年部門預算編制范圍。 

三、預算人員構成

截止2019年12月（預算編制時間），我局納入部門預算編制16人（不含所屬副科級二級機構）。其中：實有在職人員７人，離退休人員０人，遺屬０人。

四、2020年收支預算

2020年單位預算包括本級預算（不含所屬副科級二級機構）的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

2020年單位預算收入95.724萬元，其中：一般公共預算撥款95.724萬元。收入較去年減少36萬元，主要是勞務派遣人員勞務工資納入市級預算和壓縮項目支出金額。

（二）支出預算

2020年單位預算支出95.724萬元，其中：

1．按支出項目類別分：

基本支出69.724萬元，分別為：人員經費支出62.724萬元，公用經費支出7萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出26萬元，其中:并聯審批專項經費5萬元，主要用于并聯審批專項支出；中心運轉經費21萬元，主要用于政務公開審批。

2．按支出功能分類股目：

2010301行政運行57.372萬元；

2010302一般行政管理實務12萬元；

2010306政務公開審批21萬元；

2010201住房保障支出5.352萬元。

3．按支出經濟分類股目：

工資福利支出62.824萬元；

商品和服務支出7萬元；

項目支出26萬元；

2020年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

（一）機關運行經費執行情況

2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款95.724萬元，比2019年預算減少36萬元，下降37.8%。減少原因為勞務派遣人員勞務工資納入市級預算和壓縮項目支出金額。

（二）“三公”經費情況

2020年，單位 “三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元，同比上年減少0.2萬元，減少原因壓縮公務接待開支。

（三）政府采購情況

2020年，單位安排政府采購預算0萬元，使用采購0萬元。

（四）國有資產占用使用情況

截止2019年12月30日，我單位共有車輛0輛，價值0萬元；電腦7臺，價值2.8萬元；專用設備2臺，價值1.8萬元等等，資產總價值4.6萬元。

（五）預算績效評價情況

2020年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額95.724萬元，其中，基本支出69.724萬元，項目支出26萬元。

并聯審批專項項目績效評價：項目金額5萬元，完成規范政務服務、便民高效目標，達到方便群眾辦事，提高政務服務工作效率，優化營商政務服務環境，獲得良好的社會滿意度和群眾認可度。

中心運轉經費項目績效評價：項目金額21萬元，完成便民高效規范管理政務服務大廳的工作目標，確保政務服務大廳正常、高效運轉，極大方面群眾辦事，提高群眾滿意度。

六、名詞解釋 

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2．“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：預算公開表（30張）-（0010105）行政審批服務局.xls