目  錄

第一部分 沅江市行政審批服務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 2021年市沅江市行政審批服務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1、部門(mén)收支總表，

2、部門(mén)收入總表，

3、部門(mén)支出總體情況表，

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

12、財(cái)政撥款收支總體情況表，

13、一般公共預(yù)算支出情況表，

14、一般公共預(yù)算支出情況表，

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

20、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

25、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表，

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。

29、2020年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、2020年度部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 沅江市行政審批服務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市行政審批服務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明如下：

一、工作職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)資源管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委、市政府關(guān)于行政審批制度改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)資源管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批改革、政務(wù)管理服務(wù)、智慧城市建設(shè)、政府網(wǎng)站建設(shè)與管理、數(shù)據(jù)資源管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為綜合股、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)管理股、窗口管理股、電子政務(wù)與數(shù)據(jù)資源管理股，所屬事業(yè)單位1個(gè)，為公益一類正股級(jí)事業(yè)單位沅江市政務(wù)服務(wù)中心，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)：沅江市政務(wù)信息中心。

三、部門(mén)預(yù)算人員構(gòu)成

截止于2020年12月，沅江市行政審批服務(wù)局納入部門(mén)預(yù)算編制18人，實(shí)有在職在崗人員18人，無(wú)離退休人員和遺屬。局機(jī)關(guān)在職在崗人員13名，其中，行政編制8名、行政工勤編1名、全額事業(yè)編制人員4名；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)政務(wù)信息中心在職在崗人員5名，全部為全額事業(yè)編制人員。

四、2021年收支預(yù)算

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來(lái)源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算

　　2021年單位預(yù)算收入817.925萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款817.925萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加690.625萬(wàn)元，主要是所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)合并到局機(jī)關(guān)，新增政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)營(yíng)維護(hù)等費(fèi)用。

　　（二）支出預(yù)算

2021年單位預(yù)算支出817.925萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出817.925萬(wàn)元。

1、按支出項(xiàng)目類別分：

基本支出163.445萬(wàn)元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出145.445萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出654.48萬(wàn)元，其中:業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出654.48萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣人員工資、政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)營(yíng)維護(hù)、物業(yè)管理、窗口工作人員補(bǔ)貼、水電費(fèi)、政府網(wǎng)站建設(shè)與管理、電子政務(wù)外網(wǎng)鏈路及城域網(wǎng)光纖租賃等方面。

2、按支出功能分類股目：

2010301行政運(yùn)行 150.835萬(wàn)元；

2010305專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事物管理504.98萬(wàn)元；

2010504信息事務(wù)149.5萬(wàn)元；

2210201住房公積金12.61萬(wàn)元。

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

工資福利支出145.445萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出514.48萬(wàn)元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出158萬(wàn)元；

4、政府性基金預(yù)算

本年度因無(wú)政府性基金撥款收入，故無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

2021年單位全年預(yù)算收入817.925萬(wàn)元，預(yù)算支出817.925萬(wàn)元，收支平衡。

五、其他重要事項(xiàng)

(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加11萬(wàn)元。增加原因?yàn)樗鶎俣��?jí)機(jī)構(gòu)政務(wù)信息中心預(yù)算編制人員合并到局機(jī)關(guān)，局機(jī)關(guān)考錄工作人員。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)車(chē)，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，同比上年增加1.5萬(wàn)元，增加原因?yàn)樗鶎俣��?jí)機(jī)構(gòu)政務(wù)信息中心預(yù)算編制人員合并到局機(jī)關(guān)，局機(jī)關(guān)考錄工作人員。

（三）一般性支出情況

2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，擬召開(kāi)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）賦權(quán)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和系統(tǒng)操作等培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)約40人次，主要包含市直單位賦權(quán)事項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理和“益陽(yáng)一窗綜合受理系統(tǒng)”的操作使用等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.4萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市網(wǎng)站管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員禮儀培訓(xùn)，人數(shù)約400人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市各單位網(wǎng)站管理分管領(lǐng)導(dǎo)、直接負(fù)責(zé)人，網(wǎng)站業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)，對(duì)窗口工作人員進(jìn)行禮儀服務(wù)方面專題培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2021年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算290.48萬(wàn)元，使用采購(gòu)290.48萬(wàn)元，主要用于政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)營(yíng)維護(hù)、物業(yè)管理、政府網(wǎng)站建設(shè)與管理、電子政務(wù)外網(wǎng)鏈路及城域網(wǎng)光纖租賃等。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

    截止2020年12月30日，無(wú)公務(wù)用車(chē)；辦公電腦18臺(tái)，價(jià)值6.3萬(wàn)元；專用設(shè)備1臺(tái)，價(jià)值88.3萬(wàn)元等，資產(chǎn)總價(jià)值652.7萬(wàn)元。

（六）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

2021年度，本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額817.925萬(wàn)元，其中，基本支出145.445萬(wàn)元，項(xiàng)目支出654.48萬(wàn)元。

六、名詞解釋 

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

第二部分 2021年市沅江市行政審批服務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

沅江市單位預(yù)算公開(kāi)表（30張）沅江市行政審批局.xls