第一部分 沅江市行政審批服務局2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

貫徹落實黨中央關于行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設、數據資源管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委、市政府關于行政審批制度改革、政務管理服務、智慧城市建設、數據資源管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批改革、政務管理服務、智慧城市建設、政府網站建設與管理、數據資源管理工作的集中統一領導。

（二）機構設置。

根據編委核定，我局內設股室5個，所屬事業單位1個，局屬二級機構1個，全部納入2022年部門預算編制范圍。

內設股室分別是綜合股、行政審批改革股、政務服務管理股、窗口管理股、電子政務與數據資源管理股。

所屬事業單位是公益一類正股級事業單位沅江市政務服務中心。

局屬二級機構是沅江市政務信息中心。

二、部門預算單位構成

我局無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為湖南省沅江市行政審批服務局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即我局本級預算。我局2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入為經費撥款；支出包括保障局機關基本運行的經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算665.15萬元，其中，一般公共預算撥款665.15萬元（經費撥款665.15萬元），上年無結余結轉資金。收入較去年減少152.775萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算655.15萬元，其中，一般公共服務652.89萬元，住房保障12.27萬元。支出較去年減少152.775萬元，其中基本支出減少4.775萬元，項目支出減少148萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算665.15萬元，其中，一般公共服務支出652.89萬元，占98.16%；住房保障12.27萬元，占1.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數158.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算506.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括勞務派遣人員工資、政務服務大廳運營維護、物業管理、水電費、政府網站建設與管理、電子政務外網鏈路及城域網光纖租賃等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費17萬元，比上年預算減少1萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為1.50萬元，其中，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額506.48萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算506.48萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位無公務用車。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為665.15萬元，其中，基本支出158.67萬元，項目支出506.48萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

第二部分 2022年部門預算表

附件：2022年部門預算公開表(行政審批局).xlsx