一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況    

本中心主要負責庫區和移民安置區基礎設施建設及經濟發展中長期規劃、水庫移民后期扶持規劃和年度計劃編制工作。負責組織移民工程項目的規劃、論證、設計及方案的審查、審批、上報工作。負責全市移民干部業務培訓和移民實用技術與技能培訓工作；承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事情。

B綜合經濟管理工作經費從2012年開始每年由財政納入預算單位專項資金15萬元， 去年因為財政壓縮費用開支減少20%，最后到位資金12萬元。                  

（二）項目資金使用管理情況     

2023年本中心收到財政撥款專項《B綜合經濟管理工作經費》資金12萬元，主要用于市委市政府下達的立項爭資工資任務，頻繁的向上級部門爭取移民項目資金，爭取來的項目資金需要申報、監督實施、驗收所需的費用支出。

（三）項目支出績效目標完成程度

由中心主任牽頭，主動向省庫區移民事務中心等部門對接和專題匯報，加大對沅江移民鄉鎮的爭資力度，通過努力，得到上級部門的理解和支持， 2020、2021、2022年連續三年超額完成立項爭資任務，目前已到位移民資金5672.66萬元，為我市移民鄉鎮的經濟發展和社會穩定奠定了堅實的基礎，無論在村集體經濟收入、村級產業發展、人居環境整治、基礎設施建設均走在全市前列。

二、績效評價工作開展情況  

根據湖南省財政廳《關于開展2023年度省級預算部門績效自評和部門評價的通知》湘財績〔2024〕1號文件要求，沅江市庫區移民事務中心召開了專題工作會議，成立了由主任游斌組長，副主任張恒、姚鵬任副組長，劉敏覺、劉擁政、張志梅為成員的績效自評工作領導小組，制定了《沅江市2023年度預算部門支出績效自評工作方案》。組織專門人員，通過核查資料（財政指標、項目計劃、資金撥付等數據資料），實地察看項目，上門入戶調查，填報表格，自評打分，撰寫自評報告等程序。按時完成了績效自評工作，并根據要求將自評報告及時報送沅江市財政局，同時通過沅江市財政局審核，沅江市截止到2024年5月19止，全部完成2023度設定的績效目標。

三、項目支出主要績效及評價結論。

2023年財政廳分別下達沅江市水庫移民扶持項目資金5762.66萬元，其中600元內資金2154.66萬元。共完成水庫移民直補刷卡9635人，支出刷卡資金578.1萬元，完成建設項目219個。支出資金5720萬元，完成培訓1185人，實際完成支出資金157.5萬元。完成美麗家園建設項目142個投資2900.8萬元、生產開發及配套建設項目70個，投資2069.3萬元、其他項目1個，完成投資14萬元，2023年度項目完成率達99.08%，完成資金支出率達99.25%。

四、績效評價指標分析

（一）項目支出決策情況

沅江市庫區移民事務中心根據《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財綜[2017]27號），重新明確了沅江市水庫移民資金專帳設置、資金撥付、報帳程序及必備資料的相關要求。從制度上入手，確保資金運行安全。

（二）項目執行過程情況    

項目實施是嚴格按照年度計劃和預算額度執行的。截止到2024年331日止，完成項目222個，完成率達100%。完成資金撥付5720金完成率99.25%

（三）項目支出產出情況  

（1）完成數據

沅江市2023年3月31日止，共完成水庫移民直補刷卡9635人，支出刷卡資金578.1萬元，完成建設項目219個。支出資金5720萬元，完成培訓1185人，實際完成支出資金157.5萬元。完成美麗家園建設項目142個投資2900.8萬元、生產開發及配套建設項目70個，投資2069.3萬元、其他項目1個，完成投資14萬元，2023年度項目完成率達99.08%，完成資金支出率達99.25%。詳細數據見附件3沅江市2023年度水庫移民扶持基金直補發放情況表、附件4沅江市2023年度水庫移民扶持基金項目實施情況統計表、附件5中央水庫移民扶持基金績效自評數據匯總表。

（2）完成質量和實施進度

沅江市水庫移民扶持基金的項目實施是嚴格按照年度計劃和預算額度執行的。截止到2024年3月31日止，完成項目219個，完成率達99.08%，項目合格率達100%。完成資金撥付5720萬元。資金完成率99.25%。

（3）成本節約情況

沅江市實施2023年度水庫移民扶持基金項目計劃時，嚴格按批復預算執行。全年度沒有超預算項目，項目支出控制在批復預算范圍內的比例達100%。

（四）項目支出效益情況

2023年度水庫移民扶持基金項目建設任務完成后，庫區和移民安置區基礎設施得到鞏固和加強，生產扶持效果明顯，移民生產生活水平得到提高。如移民資金扶持建設的四季紅鎮特色腐乳產業園、四季紅村藺草種植加工廠、陽雀洪印刷廠、四季紅小龍蝦產業、胭脂湖街道南竹山集團、先鋒核心示范區、洞興稻谷烘干廠、三眼塘村胭脂湖村農旅項目等從整體上提升了移民收入水平。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

沅江市2023年度水庫移民扶持基金績效自評工作開展后，從四季紅鎮柘溪水庫外遷移民集中安置區隨機抽取了15名享受后扶政策的移民，組織專業人員上門進行了問卷調查，移民對后扶政策的滿意度達到100%，全年沒有發生與后扶政策實施有關的非正常上訪事件，交辦的信訪事項及時處理率達100%，全市移民社會大局穩定。

沅江市2023年度水庫移民扶持基金績效目標整體完成較好，2023年12月底移民直補資金計劃發放9638人，應發資金578.28萬元，實際發放人數9635人，發放直補金額578.1萬元，還有3人因信息不符或死亡漏報未能發放，完成資金支出率只99.96%%，沒有達到100%的績效目標。

1、直補資金發放標準率只有99.96%，沒有達到100%的績效目標。

2、因我中心對職業教育補助發放從2022年才開始，尚有幾年沒有補發，決定從今年起逐步補發到位。

六、有關建議

及時兌現移民后期扶持政策，加強后扶人口動態管理，及時足額發放移民后扶直補資金，認真實施后扶項目，科學編制年度項目計劃，進一步完善移民后扶項目管理辦法，強化監管，確保了工程質量和資金安全。在全省移民后期扶持資金績效評價中我市評比成績名列前茅。

七、其他需要說明情況