2024年沅江市庫區移民事務中心

部門預算公開

 

目   錄

第一部分 2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹執行黨和國家有關大中型水庫移民工作的方針、政策、法律、法規；

（2）履行全市大中型水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查、指導職能；提出解決水庫移民工作問題的意見及建議；

（3）負責全市大中型水庫移民遺留問題的處理和大中型水庫移民后期扶持工作；

（4）負責全市水庫庫區、移民安置區的基礎設施和生產開發項目規劃的編報及組織實施工作；

（5）負責全市大中型水庫移民資金的管理工作；

（6）負責處理與移民有關的來信來訪問題；

（7）負責全市移民干部業務培訓和移民實用技術與技能培訓工作；

（8）承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

 

（二）機構設置。根據編委核定，我中心內設股室 3 個，一個二級機構。所屬事業單位 1 個，全部納入2024年部門預算編制范圍。

截止2024年1月（預算編制時間），我單位納入部門預算編制23人。其中：實有在職人員14人，退伍人員5人，離退休人員 9人 。

內設股室分別是辦公室、工程股、財務股。

辦公室的工作職責為協助領導處理機關日常工作，負責機關文電、會務、保密、檔案、文明創建、創衛、機關事務綜合協調等工作。負責機關移民工作情況綜合、調研、對外宣傳、政務督辦、建議提案辦理，總結推廣移民工作典型經驗。負責機關行政后勤、固定資產管理、安全保衛等工作。負責機關組織人事、干部教育培訓、老干、計劃生育等工作。負責機關黨的建設、政治學習、機關考勤工作。負責移民信訪、移民政策法規宣傳、依法治國、依法行政工作。負責機關黨風廉政建設和機關作風建設工作。負責機關權力運行、政務、黨務公開工負責機關績效考核工作。

財務股的工作職責為負責機關財務工作。負責指導全市移民系統財務會計工作，并會同有關部門擬定全市移民資金管理、監督辦法并組織實施。負責全市移民資金監督和管理。負責移民后期扶持政策實施稽察工作，負責機關統計和招商引資、立項爭資工作。負責“互聯網+監督”相關工作。負責移民資金績效評價工作。

工程股的工作職責為負責庫區和移民安置區基礎設施建設及經濟發展中長期規劃、水庫移民后期扶持規劃和年度計劃編制工作。負責組織移民工程項目的規劃、論證、設計及方案的審查、審批、上報工作。負責全市移民干部業務培訓和移民實用技術與技能培訓工作；承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。 

內設二級機構：沅江市庫區移民資源中心

 

二、部門預算單位構成

我中心無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為沅江市庫區移民事務中心本級。

 

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算169.84萬元，其中，一般公共預算撥款 169.84萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，上級財政補助 0萬元。收入較上年減少 32.76  萬元，主要是增加了兩個退休人員相應的減少了人員工資及財政壓減了單位專項工作經費。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算 169.84萬元，其中，一般公共服務169.84萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學技術 0萬元。支出較上年減少32.76萬元，主要是增加了兩個退休人員相應的減少了人員工資及財政壓減了單位公用經費和專項工作經費。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算169.84萬元（含上級財政補助 0萬元），其中，一般公共服務支出  169.84萬元，占100 %；公共安全支出 0 萬元，占 0 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數 154.59  萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 9.6 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：庫區移民工作經費項目支出  9.6 萬元，主要用于辦公費4萬元，差旅費3.6萬元，其他商品和服務支出2萬元。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金預算撥款支出 0 萬元，其中，科學技術支出 0 萬元，占 0  %；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，占 0  %。

六、國有資本經營預算支出

2024年本部門國有資本經營預算撥款支出 0 萬元，其中，社會保障和就業支出 0萬元，占 0 %；國有資本經營預算支出 0 萬元，占 0  %。

 

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費 169.84 萬元，比上年預算減少 32.76 萬元，下降 16.17 %，主要是增加了兩個退休人員相應的減少了人員工資及財政壓減了單位公用經費和專項工作經費。

。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為 1 萬元，其中，公務接待費 1萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算 0萬元，擬召開 0 會議，人數 0人；培訓費預算 0萬元，擬開展 0 培訓，人數 0人；擬舉辦 0 等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額   萬元，其中，貨物類采購預算 0萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算 0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車   輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 169.84萬元，其中，基本支出 160.24 萬元，項目支出 9.6萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

311001__沅江市庫區移民事務中心部門預算公開表.xlsx
2024年度沅江市庫區移民事務中心績效目標表.doc