沅江市瓊湖街道辦事處2021年度整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

沅江市瓊湖街道辦事處是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。

瓊湖街道辦事處內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)：

內(nèi)設(shè)股室分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。

所屬事業(yè)單位分別是市瓊湖街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、市瓊湖街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、市瓊湖街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、市瓊湖街道黨群和政務(wù)服務(wù)中心、市瓊湖街道退役軍人服務(wù)站。

（二）人員情況

沅江市瓊湖街道辦事處是財(cái)政全額撥款單位，目前實(shí)有在職人員187人。

（三）主要工作職責(zé)

瓊湖街道辦事處貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于街道工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、益陽市委、沅江市委關(guān)于街道工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)街道工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；依法行使政府管理和服務(wù)職能。

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層政權(quán)和基層組織建設(shè)；落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道社區(qū)和村的黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

2.推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特點(diǎn)，統(tǒng)籌制定并落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。統(tǒng)籌做好采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)等工作。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

3.組織公共服務(wù)。圍繞街道發(fā)展定位和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，完善社區(qū)（村）、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等方面相關(guān)政策。

4.實(shí)施公共管理。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。

5.維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、公共安全等相關(guān)工作；處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護(hù)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6.加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合行政執(zhí)法管理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；加強(qiáng)市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和消防安全監(jiān)管等工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村委會(huì)、社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，加強(qiáng)政治引領(lǐng)和能力建設(shè)，推進(jìn)街道政務(wù)公開、居（村）務(wù)公開，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督；組織城鄉(xiāng)居民（村民）和單位參與社區(qū)（村）建設(shè)和管理。

8.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和城鄉(xiāng)居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為街道、社區(qū)（村）發(fā)展服務(wù)。

9.職能轉(zhuǎn)變。全面加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，提升黨建引領(lǐng)基層治理的能力。優(yōu)化公共服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的營商環(huán)境。加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)綜合管理工作的組織實(shí)施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)與居民（村民）密切相關(guān)的行政審批和公共服務(wù)的組織實(shí)施職責(zé)。加強(qiáng)維護(hù)轄區(qū)公共安全職責(zé)。

10.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

我單位基本支出主要用于維持機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)，履行部門主要職責(zé)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、三險(xiǎn)二金、辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等�；�本支出的主要用途及資金的管理情況：2021年基本支出1837.51萬元，其中：工資福利支出1621.28萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.33萬元；商品和服務(wù)支出206.90萬元。

2.年初總預(yù)算收支情況

2021年單位預(yù)算收入2166.61萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，；2021年單位預(yù)算支出2166.61萬元，其中：

基本支出1837.51萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出1630.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出206.90萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出329.10萬元，其中:武裝征兵項(xiàng)目支出5.00萬元，主要用于武裝征兵等方面；文化活動(dòng)項(xiàng)目支出15.00萬元，主要用于廣場舞比賽、籃球比賽等方面；扶貧項(xiàng)目支出10.00萬元，主要用于開展扶貧工作等方面；防汛項(xiàng)目支出50.00萬元，主要用于防汛工作等方面；綜治維穩(wěn)項(xiàng)目支出50.00萬元，主要用于信訪、維穩(wěn)等方面；創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目支出100.00萬元；機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出37.90萬元；轉(zhuǎn)移支付61.20萬元。

3.本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)情況

2021年財(cái)政撥款無結(jié)余。

4.年度預(yù)算收入決算情況

2021年度決算總收入13538.72萬元，較上年11125.11萬元增加了2143.61萬元，增加21.70 %，主要原因：上級(jí)主管部門撥款增加。其中財(cái)政撥款收入5316.32萬元，占總收入的39.27%。包括（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：4828.00萬元，占財(cái)政撥款收入的90.81%；（2）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：471.75萬元，占財(cái)政撥款收入的8.87%；（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入16.56萬元，占財(cái)政撥款收入的0.32%。其他收入8222.40萬元，占總收入的60.73%。

5.年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況

2021年度決算總支出為13896.10萬元，較上年11579.39萬元增加了2316.71萬元，增加20.01%，主要原因是支出增加。其中：基本支出完成2183.67萬元，比上年增加201.91萬元，增長10.19%，項(xiàng)目支出11712.43萬元，比上年增加2114.80萬元，增長22.03%。人員經(jīng)費(fèi)完成1932.06萬元，比上年增加169.71萬元，增長9.63%；公用經(jīng)費(fèi)完成251.60萬元，比上年增加32.19萬元，增長14.67%。

2021年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1312.96萬元，比上年減少671.57萬元，減少35.62%。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1312.96萬元,比上年減少519.94萬元，減少28.37%。

    6.本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況

    2021年，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18.40萬元，較2021年減少0.80萬元，減少4.17%，其中：公務(wù)接待費(fèi)11.8萬元，較2020年增加0.20萬元，增加1.72%；公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，較2020年無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.60萬元，較2020年減少1.00萬元，減少13.16%。

    7.“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況

    2021年，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)：2021年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成17.30萬元，比上年減少1.86萬元，減少9.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務(wù)接待費(fèi)完成11.56萬元，比上年增加0.24萬元，增加2.08%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成5.50萬元，比上年減少2.10萬元，減少27.63%。

    8.與上年比較“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況

    與2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”比較，比上年減少1.86萬元，減少9.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務(wù)接待費(fèi)完成11.56萬元，比上年減少0.24萬元，減少2.08%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成5.50萬元，比上年減少2.10萬元，下降27.63%。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

1.專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)，總投入等情況分析

2021年專項(xiàng)支出預(yù)算數(shù)為329.10萬元，資金來源：經(jīng)費(fèi)撥款89.10萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款240萬元；

支出組成：

征兵武裝支出5.00萬元（全部來源于“納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款”）；

機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出37.90萬元（全部來源于“經(jīng)費(fèi)撥款”）；

文化活動(dòng)開支15.00萬元（全部來源于“納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款”）；

扶貧經(jīng)費(fèi) 10.00萬元（全部來源于“納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款”）；

防汛抗旱50.00萬元（全部來源于“納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款”）；

機(jī)關(guān)信訪綜治維穩(wěn)50.00萬元（全部來源于“納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款”）；

創(chuàng)衛(wèi)開支 100.00萬元（全部來源于“納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款”）；

轉(zhuǎn)移支付-死亡撫恤5.10萬元（全部來源于“經(jīng)費(fèi)撥款”）；

轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育35.70萬元（全部來源于“經(jīng)費(fèi)撥款”）；

轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路10.00萬元（全部來源于“納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款”）；

轉(zhuǎn)移支付-村級(jí)管理10.40萬元（全部來源于“經(jīng)費(fèi)撥款”）；

2.專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

專項(xiàng)支出決算數(shù)為11712.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1894.46萬元；國防支出3.63萬元；公共安全支出17.50萬元；教育支出73.57萬元；科學(xué)技術(shù)支出35.45；文化旅游體育與傳媒支出45.80萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1171.30萬元；衛(wèi)生健康支出43.83萬元；節(jié)能環(huán)保支出494.74萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2984.32萬元；農(nóng)林水支出2507.33萬元；交通運(yùn)輸支出10.00萬元；自然資源海洋氣象等支出7.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出16.56；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元；其他支出2401.93萬元。

3.專項(xiàng)資金管理情況分析

專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目接交。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

專項(xiàng)組織情況方面。我單位加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。 

（二）專項(xiàng)資金管理情況分析

專項(xiàng)管理情況方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。 

四、存在的問題

財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。街道工作人員項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識(shí)有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。上級(jí)主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。

五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1.加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。

2.充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強(qiáng)財(cái)政窗口建設(shè)。通過向上級(jí)爭取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。

3.全面實(shí)施績效管理。推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。

4.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保專款專用，主要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。

5.提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。

                       沅江市瓊湖街道辦事處

                         2022年7月25日