2023年度瓊湖街道辦事處整體支出

績效自評報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）2023年度重點(diǎn)工作

1、全力推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作

瓊湖街道堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，抓細(xì)抓小抓實(shí)，逐一整改落實(shí)，對轄區(qū)內(nèi)樓道口、綠化帶及衛(wèi)生死角集中清理；開展“三微”項(xiàng)目建設(shè)工作，對老舊小區(qū)、棄管小區(qū)集中整治，用細(xì)致的規(guī)劃展開全面的建設(shè)，用最短的時(shí)間解決群眾的訴求，讓群眾幸福感不斷增強(qiáng)，提高群眾對創(chuàng)建工作的知曉率、參與率。

2、改善農(nóng)村人居環(huán)境

瓊湖街道始終牢記習(xí)近平總書記“以實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)為抓手，改善農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村”的殷殷囑托，將實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中“生態(tài)宜居”作為重點(diǎn)工程抓實(shí)抓好，穩(wěn)步推進(jìn)全域人居環(huán)境整治工作；街道積極響應(yīng)市委、市政府的號召，街道工委，辦事處以河湖長制為抓手，強(qiáng)化對水葫蘆問題的交辦、督辦，聯(lián)合外包公司對北干渠、南干渠、東干渠、西干渠等流域進(jìn)行水葫蘆及水上漂浮物打撈清理。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2023年，我辦事處整體支出15429.64萬元，包括基本支出和項(xiàng)目支出范圍，基本支出2224.21萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)）；項(xiàng)目支出13205.43萬元，主要是為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用（包括用于禁捕退捕、綜治維穩(wěn)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

1、基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

我單位基本支出主要用于維持機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)，履行部門主要職責(zé)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、三險(xiǎn)二金、辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。基本支出的主要用途及資金的管理情況：2023年基本支出2224.21萬元，其中：工資福利支出1819.25萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.73萬元；商品和服務(wù)支出295.23萬元。

2、年初總預(yù)算收支情況

2023年單位基本支出預(yù)算收入2205.29萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款；2023年單位基本支出預(yù)算支出2205.29萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)支出1788.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出253.50萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、年度預(yù)算收入決算情況

2023年基本支出決算2224.21萬元，其中：工資福利支出1819.25萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.73萬元；商品和服務(wù)支出295.23萬元。

4、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況

2023年度基本支出決算總支出為2224.21萬元2398.93萬元，同比減少174.72萬元，下降7.29%，主要原因是中心工作任厲行節(jié)約。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1928.98萬元，同比減少89.64萬元，下降4.44%；公用經(jīng)費(fèi)295.23萬元，同比減少84.68萬元，下降22.29%。

2023年， 本單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元。

5、本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出16.55萬元，同比減少0.10萬元，下降0.06%，其中：公務(wù)接待費(fèi)10.40萬元，同比減少0.05萬元，下降0.48%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元，同比減少0.05萬元，下降0.81%。

6、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出6.07萬元，同比減少10.58萬元，下降63.55%，其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元；公務(wù)接待費(fèi)完成0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成6.07萬元，同比減少0.13萬元，下降2.10%。

 7、與上年比較“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況

 2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)同比減少10.58萬元，下降63.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元；公務(wù)接待費(fèi)完成10.45萬元，0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成6.07萬元，同比減少0.13萬元，下降2.10%。

（二）項(xiàng)目支出情況

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)，總投入等情況分析

2023年度項(xiàng)目支出13205.43萬元，其中：財(cái)政撥款4614.40萬元，其他資金8591.03萬元。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

2023年度專項(xiàng)支出決算數(shù)為13205.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出751.85萬元，占5.70%；公共安全支出104.10萬元，占0.79%；教育支出88.33萬元，占0.67%；科學(xué)技術(shù)支出28.90萬元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出96.60萬元，占0.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1136.92萬元，占8.61%；衛(wèi)生健康支出38.69萬元，占0.30%；節(jié)能環(huán)保支出85.74萬元，占0.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4694.55萬元，占35.55%；農(nóng)林水支出1583.83萬元，占12.00%；交通運(yùn)輸支出33.00萬元，占0.25%；自然資源海洋氣象等支出39.00萬元，占0.30%萬元；糧油物資儲備支出135.00萬元，占1.03%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出47.19萬元，占0.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.90萬元，占0.26%；其他支出4364.83萬元，占33.06%。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目交接。

三、 部門整體支出績效情況

（一）單位總目標(biāo)

保障辦事處各項(xiàng)工作順利開展、各機(jī)構(gòu)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，高效完成各項(xiàng)工作任務(wù)，提高人民群眾對政府滿意度。

（二）單位項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)

1、履職效益方面：配合市直各部門完成好轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)工作，為轄區(qū)內(nèi)群眾提供具體的安全感、歸屬感生活環(huán)境；促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平衡快速增長、做好協(xié)稅護(hù)稅工作，增加財(cái)政收入；不斷提升轄區(qū)內(nèi)人居環(huán)境質(zhì)量，為努力創(chuàng)造衛(wèi)生城市做貢獻(xiàn)，建立宜居宜人的良好生態(tài)環(huán)境；全心全意、盡心盡力服務(wù)群眾，讓群眾對轄區(qū)內(nèi)人居環(huán)境、經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展、精神文明建設(shè)充滿信心。

2、預(yù)算配置科學(xué)方面：科學(xué)編制預(yù)算；足額保障基本支出；確保重點(diǎn)支出安排；嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

3、預(yù)算執(zhí)行有效方面:嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金；項(xiàng)目組織良好；“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效。

4、預(yù)算管理規(guī)范方面：不斷完善單位財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金監(jiān)督，增強(qiáng)部門統(tǒng)籌資金能力；及時(shí)完整公開預(yù)決算信息；健全資產(chǎn)管理制度，提高資產(chǎn)使用效率，做到賬實(shí)、賬表、賬賬相符，防止國有資產(chǎn)流失。

（三）評價(jià)思路和過程

1、評價(jià)思路：瓊湖街道辦事處確定了2023年度部門整體支出的績效目標(biāo)，及時(shí)梳理部門內(nèi)部管理制度及存量資源，分析確定2023年度部門整體支出的評價(jià)重點(diǎn)，最終構(gòu)建了績效評價(jià)指標(biāo)體系。

2、評價(jià)目的：本次績效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)街道預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（四）評價(jià)結(jié)論和績效分析

1、評價(jià)結(jié)論

（1）評價(jià)結(jié)果。瓊湖街道辦事處2023年單位整體支出績效自評分99.61分。

（2）主要績效。2023年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，以六大行業(yè)管理為中心開展工作，街道上下團(tuán)結(jié)一心，迎難而上，各項(xiàng)工作取得了較大成績，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效情況如下：

1.經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

2.效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是放心的，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。

3.社會(huì)公眾滿意度評價(jià)

2023年瓊湖街道辦事處認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府的要求，創(chuàng)先爭優(yōu)，通過全年不定期的持續(xù)整治，進(jìn)一步規(guī)范了街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序，城市環(huán)境和人居環(huán)境都有了較大改觀。

4.可持續(xù)發(fā)展的影響

經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源良好，促進(jìn)了可持續(xù)的發(fā)展、維護(hù)了社會(huì)治安，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，創(chuàng)建文明衛(wèi)生綠化的生態(tài)城市，構(gòu)建了和諧社會(huì)，帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,開展就業(yè)再就業(yè)、維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定、解決了矛盾糾紛、構(gòu)建了和諧社會(huì)形成了良好的社會(huì)風(fēng)氣。創(chuàng)新各項(xiàng)工作，強(qiáng)化和發(fā)揮項(xiàng)目資金最大效能，扎實(shí)做好街道工作，積極推動(dòng)我市街道各項(xiàng)工作高效、有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

5. 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)效益指標(biāo)及社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)多數(shù)達(dá)到90％的滿意度回饋，在以后的工作中，將重視轄區(qū)公眾的反饋意見，努力提升服務(wù)滿意度。

四、存在的問題及原因分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢

原因是部分項(xiàng)目時(shí)間跨度較長、報(bào)賬不及時(shí)。下一步，將嚴(yán)格按照支出進(jìn)度目標(biāo)執(zhí)行預(yù)算，定時(shí)對支出進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)，采取有效措施，確保按時(shí)完成預(yù)算支出進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目預(yù)算績效有待加強(qiáng)

原因是績效管理的意識不夠，日常預(yù)算執(zhí)行中重支出輕績效。下一步，將在辦事處各科室開展專題培訓(xùn)，樹立預(yù)算執(zhí)行的績效意識，發(fā)動(dòng)各科室參與，按照年初制定的預(yù)算績效目標(biāo)，定期跟蹤項(xiàng)目，匯總信息，及時(shí)糾正績效偏差的項(xiàng)目，踏踏實(shí)實(shí)把預(yù)算績效管理工作抓好。

（四）預(yù)算績效管理工作水平有待提高

近年來，隨著預(yù)算績效管理工作的不斷深入，部門預(yù)算績效地位越來越重要。由于我辦缺乏預(yù)算績效管理專業(yè)人才，具體業(yè)務(wù)工作都是由財(cái)務(wù)人員兼職，工作業(yè)務(wù)量大，專業(yè)水平不高，影響預(yù)算績效管理工作。

五、改進(jìn)措施及建議

（一）加強(qiáng)預(yù)算績效管理的科學(xué)性

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，同時(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。特別是針對辦事處城市管理經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足的實(shí)際情況，建議按照實(shí)際工作需要做好財(cái)政預(yù)算的保障和績效監(jiān)控。

（二）加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)

建議加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算績效監(jiān)控分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用

通過績效自評，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要參考依據(jù)。

（二）績效自評結(jié)果公開情況

將此次績效自評報(bào)告在本單位門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會(huì)公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

七、其他需要說明的情況

無。