2023年度瓊湖街道辦事處項目支出績效評價報告

一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況

瓊湖街道辦事處是沅江市人民政府派出機(jī)關(guān)，受人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。

2023年瓊湖街道辦事處項目主要涉及以下內(nèi)容：城市創(chuàng)建支出、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、村社運轉(zhuǎn)保障支出、公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出等。

（二）項目資金使用管理情況

1、專項資金總投資及資金來源

2023年瓊湖街道辦事處專項資金13205.43萬元，其中：財政撥款4614.40萬元，其他資金8591.03萬元。

2、專項資金安排落實及到位情況

2023年度專項支出決算數(shù)為13205.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出751.85萬元，占5.70%；公共安全支出104.10萬元，占0.79%；教育支出88.33萬元，占0.67%；科學(xué)技術(shù)支出28.90萬元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出96.60萬元，占0.30%；社會保障和就業(yè)支出1136.92萬元，占8.61%；衛(wèi)生健康支出38.69萬元，占0.30%；節(jié)能環(huán)保支出85.74萬元，占0.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4694.55萬元，占35.55%；農(nóng)林水支出1583.83萬元，占12.00%；交通運輸支出33.00萬元，占0.25%；自然資源海洋氣象等支出39.00萬元，占0.30%萬元；糧油物資儲備支出135.00萬元，占1.03%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出47.19萬元，占0.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.90萬元，占0.26%；其他支出4364.83萬元，占33.06%。

所有資金均已在2023年安排撥付到位。

（三）項目支出績效目標(biāo)完成程度

1、項目組織情況

我單位申報的項目均從2023年年初計劃實施，并于2023年年底前完成年度績效目標(biāo)，各項目資金支出有序進(jìn)行。

2、專項管理情況

所有專項資金嚴(yán)格按照專項資金的使用范圍和用途支出，嚴(yán)格遵守“專款專用”，嚴(yán)格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù)，專項資金報銷時需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)層層審批，確保了資金支出的真實性、安全性、合理性，充分發(fā)揮資金使用效益。

3、專項完成情況

行政管理事務(wù)、公共服務(wù)支出保障機(jī)關(guān)行政事務(wù)的有效運行，衛(wèi)生健康支出保障了群眾參保積極性，城鄉(xiāng)社區(qū)支出保障了群眾健康民生工程順利實施。

二、績效評價工作開展情況

1、部門預(yù)算績效管理

對部門全部項目支出實行績效管理，每年年初制定績效自評方案，對部門所有財政性資金用于項目支出的績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了績效自評價。圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面評價部門專項支出實施效果。

2、政策和項目預(yù)算績效管理

實現(xiàn)項目支出績效評價預(yù)算部門全覆蓋。在績效自評價全覆蓋的基礎(chǔ)上，每年選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展重點績效評價工作。從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預(yù)算資金使用效果。

三、項目支出主要績效及評價結(jié)論

一年來，各個項目的建成，使得社會效益顯著，有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會經(jīng)濟(jì)效益。有利于擴(kuò)大就業(yè)，提供社會綜合事業(yè)的發(fā)展。有利于提供周邊人民的收入，改善人民的生活環(huán)境。有利于改善當(dāng)?shù)氐娜宋沫h(huán)境，極大程度改善交通出行問題，使周邊廣大人民直接受益。建成項目帶來的負(fù)面影響比較小，而且我們通過一定措施在此控制影響面和影響度，使得負(fù)面影響降低到最低甚至得以解決。項目所在地社會環(huán)境、人文條件適應(yīng)項目的建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展，社會可行性良好。

通過實時監(jiān)管保證了國家資金使用的真實、合法、有效，提高了資金的使用率；每個項目都在規(guī)定的時間內(nèi)予以完成，保證項目的真實性及有效性。通過現(xiàn)場復(fù)核檢驗，嚴(yán)格對工程建設(shè)質(zhì)量及其管理制度進(jìn)行審查，確保建設(shè)項目的質(zhì)價統(tǒng)一，充分體現(xiàn)投資審計的客觀性、權(quán)威性和高層次性，對凈化、規(guī)范投資及建設(shè)市場的環(huán)境起到了促進(jìn)的作用，保證了建設(shè)項目的合理、合規(guī)及合法性。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目支出決策情況

1、項目立項：項目立項規(guī)范、績效目標(biāo)合理、績效指標(biāo)明確

2、資金落實：實際到位資金13205.43萬元，計劃投入資金13205.43萬元，資金到位率為100%；及時到位資金13205.43萬元，應(yīng)到位資金13205.43萬元，到位及時率為100%。

（二）項目執(zhí)行過程情況

1、業(yè)務(wù)管理：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。

2、財政管理：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。

（三）項目支出產(chǎn)出情況

2023年瓊湖街道辦事處圓滿完成各項目年度計劃工作任務(wù)。

（四）項目支出效益情況

1、經(jīng)濟(jì)效益                                        

堅持把產(chǎn)業(yè)振興作為振興經(jīng)濟(jì)的主要突破口，不斷轉(zhuǎn)變觀念，搶抓各種發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步優(yōu)化投資環(huán)境，通過強(qiáng)化服務(wù)措施，明確工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)全街道經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。

2、社會效益

預(yù)防為主，主動作為，城區(qū)建設(shè)凸顯成效，城區(qū)形象提檔升級。

3、服務(wù)對象滿意度方面

項目實施后，公共服務(wù)水平提升，居民生活幸福指數(shù)年年攀升，人民群眾滿意度進(jìn)一步提高。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　（一）基本經(jīng)驗及主要做法

　1、堅定不移地完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。一是著力做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，千方百計做優(yōu)做強(qiáng)支柱財源，二是組建專門工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)效益。

2、狠抓勤儉節(jié)約，堅決反對鋪張浪費。要切實按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，嚴(yán)格控制各項支出，堅持勤儉辦事，節(jié)約辦事的原則，堅持反對和制止奢侈浪費，真正把錢用在刀刃上，要嚴(yán)格落實市委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位公務(wù)接待、公務(wù)用車管理等一系列文件精神，進(jìn)一步改革和完善財政管理制度，進(jìn)一步規(guī)范財政支出管理和監(jiān)督，切實保障重點支出需要，特別是新農(nóng)村建設(shè)、民生福祉安康建設(shè)基金和政府正常運轉(zhuǎn)需要。

（二）存在的問題及原因

對于財政資金績效評價工作的了解不夠深入，容易把預(yù)算績效等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。績效目標(biāo)和指標(biāo)也只是根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上，部分特色指標(biāo)缺乏支持和可行的分析測評，績效指標(biāo)體系有待完善。

六、有關(guān)建議

1、采取有力的措施，加大資金爭取力度；

2、加強(qiáng)績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制；

3、規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完善、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況。

七、其他需要說明的問題

無。