2024年度沅江市瓊湖街道辦事處部門決算
沅江市瓊湖街道辦事處2024年度部門決算
一、單位情況
（一）基本情況
1．主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）負(fù)責(zé)抓好本單位黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。
2．機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)編委核定，我辦事處內(nèi)設(shè)股室6個(gè),所屬事業(yè)單位5個(gè)。
內(nèi)設(shè)股市分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)辦公室、財(cái)政辦公室。
所屬事業(yè)單位分別是瓊湖街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、瓊湖街道自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、瓊湖街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、瓊湖街道退役軍人服務(wù)站、瓊湖街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
3．人員情況
2024年沅江市瓊湖街道辦事處共核定人員編制162名，其中行政編制86名，事業(yè)編制79名。下崗分流人員19名，遺屬5名。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1.全力推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作
瓊湖街道堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，抓細(xì)抓小抓實(shí)，逐一整改落實(shí)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)樓道口、綠化帶及衛(wèi)生死角集中清理；開展“三微”項(xiàng)目建設(shè)工作，對(duì)老舊小區(qū)、棄管小區(qū)集中整治，用細(xì)致的規(guī)劃展開全面的建設(shè)，用最短的時(shí)間解決群眾的訴求，讓群眾幸福感不斷增強(qiáng)，提高群眾對(duì)創(chuàng)建工作的知曉率、參與率。
2.改善農(nóng)村人居環(huán)境
瓊湖街道始終牢記習(xí)近平總書記“以實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)為抓手，改善農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村”的殷殷囑托，將實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中“生態(tài)宜居”作為重點(diǎn)工程抓實(shí)抓好，穩(wěn)步推進(jìn)全域人居環(huán)境整治工作；街道積極響應(yīng)市委市政府的號(hào)召，街道工委，辦事處以河湖長制為抓手，強(qiáng)化對(duì)水葫蘆問題的交辦、督辦，聯(lián)合外包公司對(duì)北干渠、南干渠、東干渠、西干渠等流域進(jìn)行水葫蘆及水上漂浮物打撈清理。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2024年本部門收入預(yù)算2048.45萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，同比減少156.84萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
2024年本部門支出預(yù)算2048.45萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1850.75萬元，國防支出5.00萬元，住房保障支出139.97萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.00萬元，衛(wèi)生健康支出27.73萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元。支出較去年減少156.84萬元，下降7.12%，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2024年本部門決算收入12665.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5375.10萬元，占42.44%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入145.36萬元，占1.15%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入36.74萬元，占0.29%；其他收入7107.91萬元，占56.13%。
2024年本部門決算支出12292.41萬元，其中：基本支出2137.56萬元，占17.39%；項(xiàng)目支出10154.85萬元，占82.61%。
（三）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5557.20萬元，支出決算數(shù)為5557.20萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.10萬元，支出決算為5.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1928.67萬元，支出決算為1928.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為159.32萬元，支出決算為159.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.00萬元，支出決算為38.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.76萬元，支出決算為36.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.00萬元，支出決算為29.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.00萬元，支出決算為45.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
16、一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
17、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
18、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.90萬元，支出決算為5.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。
19、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
20、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.60萬元，支出決算為14.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。
21、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
22、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
23、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.58萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。
24、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.03萬元，支出決算為11.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
25、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為83.67萬元，支出決算為83.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
26、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
27、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
28、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）其他科技重大項(xiàng)目（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.80萬元，支出決算為22.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。
29、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
30、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為627.78萬元，支出決算為627.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
32、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.70萬元，支出決算為42.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。
33、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為447.27萬元，支出決算為447.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。
34、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.05萬元，支出決算為26.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。
35、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為97.59萬元，支出決算為97.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。
36、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.70萬元，支出決算為12.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。
37、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
38、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.10萬元，支出決算為30.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
39、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.81萬元，支出決算為4.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。
40、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
41、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
42、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為82.76萬元，支出決算為82.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
43、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
44、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
45、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為170.04萬元，支出決算為170.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。
46、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
47、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.73萬元，支出決算為27.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。
48、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.46萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。
49、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
50、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
51、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.20萬元，支出決算為41.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
52、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
54、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.10萬元，支出決算為3.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
55、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為180.06萬元，支出決算為198.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。
56、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.82萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。
57、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。
58、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
59、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
60、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為330.50萬元，支出決算為330.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。
61、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.00萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
62、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為101.81萬元，支出決算為101.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。
63、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為49.00萬元，支出決算為49.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
64、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.73萬元，支出決算為34.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。
65、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
66、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.48萬元，支出決算為70.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。
67、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為139.97萬元，支出決算為139.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。
68、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為180.00萬元，支出決算為180.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
69、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.74萬元，支出決算為36.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。
70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
71、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.86萬元，支出決算為12.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。
72、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.50萬元，支出決算為41.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。
73、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.00萬元，支出決算為65.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
74、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
三、收入支出結(jié)構(gòu)分析
2024年度支出總計(jì)12292.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2301.23萬元，占18.72%；公共安全支出14.61萬元，占0.12%；教育支出83.67萬元，占0.68%；科學(xué)技術(shù)支出36.80萬元，占0.30%；文化旅游體育與傳媒支出9.00萬元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1617.79萬元，占13.16%；衛(wèi)生健康支出43.19萬元，占0.36%；節(jié)能環(huán)保支出43.00萬元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2612.08萬元，占21.25%；農(nóng)林水支出740.98萬元，占6.03%；交通運(yùn)輸支出104.19萬元，占0.85%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20.00萬元，占0.17%；自然資源海洋氣象等支出70.48萬元，占0.58%；住房保障支出139.97萬元，占1.14%；糧油物資儲(chǔ)備支出180.00萬元，占1.47%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36.74萬元，占0.30%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬元，占0.03%；其他支出4235.69萬元，占34.46%。
四、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.10萬元，支出決算為6.86萬元，完成預(yù)算的84.70%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的38.00%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.10萬元，支出決算為6.10萬元，完成預(yù)算的100%。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.86萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.10萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.10萬元，主要是公車加油、維修及保險(xiǎn)支出，截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出288.00萬元，同比減少7.23萬元，下降2.51%，主要是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
六、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.50萬元，用于召開經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為總結(jié)年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、部署下年度經(jīng)濟(jì)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)1.18萬元，用于開展村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為組織村報(bào)賬員、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)。
七、財(cái)政撥款收支情況說明
2024年度本部門財(cái)政撥款收入5557.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5375.10萬元，占96.73%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款145.36萬元，占2.62%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款47.19萬元，占0.67%。
2024年度本部門財(cái)政撥款支出5557.20萬元，其中：基本支出2137.56萬元，占38.47%，項(xiàng)目支出3419.64萬元，占61.54%。
八、非財(cái)政撥款收入情況說明
2024年度本部門非財(cái)政撥款收入7107.91萬元，全部為其他收入。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2024年年末本部門年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余996.61萬元，全部為非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
十、績效目標(biāo)完成情況
專項(xiàng)支出10154.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出372.56萬元，占3.67%；公共安全支出14.61萬元，占0.15%；教育支出83.67萬元，占0.83%；科學(xué)技術(shù)支出36.80萬元，占0.37%；文化旅游體育與傳媒支出9.00萬元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1617.79萬元，占15.94%；衛(wèi)生健康支出15.46萬元，占0.16%；節(jié)能環(huán)保支出43.00萬元，占0.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2612.38萬元，占25.73%；農(nóng)林水支出740.98萬元，占7.30%；交通運(yùn)輸支出104.19萬元，占1.03%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20.00萬元，占0.20%；自然資源海洋氣象等支出70.48萬元，占0.70%萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出180.00萬元，占1.78%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36.74萬元，占0.37%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬元，占0.03%；其他支出4194.19萬元，占41.31%。
專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須書面請(qǐng)示主管部門，經(jīng)審核通過后方可執(zhí)行。嚴(yán)格專項(xiàng)資金審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。組織專門人員組成專項(xiàng)資金審查小組對(duì)專項(xiàng)資金定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目接交。
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
附件：
