目  錄

一、沅江市胭脂湖街道辦事處2021年部門預算編制說明

二、2021年市沅江市胭脂湖街道辦事處部門預算公開表

1、部門收支總表，

2、部門收入總表，

3、部門支出總體情況表，

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類），

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類），

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），

12、財政撥款收支總體情況表，

13、一般公共預算支出情況表，

14、一般公共預算支出情況表，

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），

20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），

21、政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

22、政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

25、經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

26、經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

27、專項資金預算匯總表，

28、一般公共預算“三公”經費預算表。

29、2020年度單位項目支出預算績效目標申報表

30、2020年度部門整體支出預算績效目標申報表

沅江市胭脂湖街道辦事處2021年部門預算說明　

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市胭脂湖街道辦事處2021年部門預算編制說明如下：

一、 工作職責

加強財政資金統籌使用管理，加強預算收支的預測，承擔部門預算編制、審計、批復、調整工作。

二、部門預算單位構成 

根據編委核定，我街道辦事處內設股室7個，所屬事業單位5個，二級機構7個：黨政綜合辦、黨建辦、財政所、經濟發展辦、社會事務辦、自然資源和生態管理辦、社會治安和應急管理辦，全部納入2021年部門預算編制范圍。 

三、部門預算人員構成

截止2020年11月，我系統納入部門預算編制203人。其中：實有在職人員97人，離退休人員80人，遺屬26人。

四、2021年收支預算

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

　　2021年單位預算收入10864.67萬元，其中：一般公共預算撥款10343.17萬元，納入公共預算管理的非稅撥款521.5萬元。

　　（二）支出預算

2021年單位預算支出10864.67萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出10027.67萬元，分別為：人員經費支出8838.09萬元，公用經費支出1189.58萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出837.00萬元，其中:業務類專項項目支出837.00萬元，主要用于專項商品和服務支出等方面

2、按支出功能分類股目：

2010301 行政運行6949.9萬元；

2010601 行政運行566.96萬元；

2010302 一般行政管理事務837.00萬元。

2070801 行政運行379.81萬元；

2100716 計劃生育機構545.76萬元

2130101 行政運行915.40萬元

2210201 住房公積金669.84萬元

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出8838.09萬元；

商品和服務支出1051.5萬元；

對個人和家庭的補助支出138.08萬元；

項目支出837.00萬元；

 2021年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款7516.86萬元。

  （二）“三公”經費情況

2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數30.4萬元，其中：公務接待費20.8萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費9.6萬元。同比上年減少，減少原因為控制三公經費支出。

（三）國有資產占用使用情況

    截止2020年12月30日，我單位共有車輛1輛，價值216800萬元；電腦31臺，價值191731.20萬元；專用設備35臺，價值209779.00萬元等等，資產總價值618310.20萬元。

六、名詞解釋 

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

沅江市單位預算公開表（30張）_(007002)胭脂湖街道辦事處.xls